organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF13/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 559,91 EUR
12.02.2016
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 1/2016
DF18/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 545,69 EUR
08.02.2019
Predmet: Dodávka tepla MŠ AS, 1/2019
ZMŠ012013
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 540,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Oprava strechy-Havarijný stav Materská škola, Ul.A. Sládkoviča - ďalšia etapa
DF233/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
2 539,28 EUR
03.12.2021
Predmet: Notebooky ACER A515-56 15,6/i3 pre predškolácke triedy 4 ks v rámci VaV , VS 21VF00186
1/R21073
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
2 539,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolské triedy
Notebook s príslušenstvom 4 ks a inštaláciou
v rámci výchovy a vzdelávania .
10/2400069
objednávka
Jaroslav Ceglédy
45499551
2 500,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Kosenie zelene v Materskej škole na Ulica Andreja Sládkoviča 1130 a na Ulici Petra Jilemnického 660/2, Žarnovica.
1/R17052
objednávka
Anton Kunčík
33996555
2 500,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prípravné práce, pokládka dlažby a obkladov v MŠ PJ
ZŠJ0032017
zmluva
Pozana mäso s.r.o.
36059056
2 500,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
ZŠJ0042016
zmluva
Pozana mäso s.r.o.
36059056
2 500,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF010/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 490,35 EUR
17.02.2012
Predmet: Dodávka tepla 1/2012 MŠ A.Sládkoviča
DF192/2023
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
2 446,80 EUR
28.09.2023
Predmet: Digestor-ŠJ PJ
9/2300053
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
2 446,80 EUR
29.06.2023
Predmet: Digestor-ŠJ PJ
DF262/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 437,40 EUR
27.01.2017
Predmet: Faktúra za teplo 12/2016 v MŠ AS
DF38/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 434,70 EUR
15.04.2013
Predmet: Faktúra za teplo 3/2013 MŠ A.Sládkoviča
DF24/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 430,52 EUR
11.03.2013
Predmet: Dodávka tepla za 2/2013 v MŠ A.Sládkoviča
DF107/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 430,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Zálohová faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014 (ZMŠ0092014)-oprava strechy, havarijný stav
DF219/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
2 420,70 EUR
20.12.2013
Predmet: Detský nábytok, školské pomôcky
DF28/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 400,72 EUR
10.03.2018
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS, február 2018
DF175/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Vyúčtovanie zaloh. fakt. č.154/2013, klampiarske práce podľa zmluvy-oprava strechy,dodatok č.4
DF154/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku č.4 k zmluve ZMŠ0012013 -oprava strechy-havarij.stav
ZMŠ012013D4
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Oprava strechy-havarijný stav, ďalšia etapa-strecha nad kuchyňov a triedou-preddavok
DF8/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 379,86 EUR
11.02.2015
Predmet: Faktúra za teplo,1/2015
DF223/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 366,27 EUR
24.01.2014
Predmet: Dodávka tepla za 12/2013
DF242/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 361,52 EUR
31.01.2018
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 12/2017
DF288/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 342,71 EUR
28.11.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 10/2024
DF25/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 336,44 EUR
06.03.2015
Predmet: Faktúra za teplo 2/2015
DF268/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 333,94 EUR
13.01.2016
Predmet: Faktúra za teplo, 12/2015 v MŠ AS
DF261/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 333,33 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodávka tepla za 12/2018, MŠ AS
DF7/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 325,94 EUR
14.02.2018
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ As za 1/2018
DF108/2022
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 288,50 EUR
11.06.2022
Predmet: Učebné edukačné pomôcky pre predškolákov.
1/R22033
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 288,50 EUR
01.06.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky.
DF9/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 287,37 EUR
12.02.2014
Predmet: Faktúra za teplo 1/2014
DF27/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 259,67 EUR
10.03.2017
Predmet: Faktúra za teplo, 2/2017 v MŠ AS
DF273/2023
faktúra
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
2 248,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné pomôcky a športové potreby (KZ ŠR)
9/2300094
objednávka
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
2 248,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné pomôcky a športové potreby.
DF51/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 243,28 EUR
06.04.2018
Predmet: Faktúra za teplo 3/2018 v MŠ AS
DF234/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 232,28 EUR
14.01.2015
Predmet: Faktúra za teplo 12/2014
DF035/2024
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
2 227,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné učebné pomôcky-MŠ AS.
10/2400013
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
2 227,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Edukačné učebné pomôcky-MŠ AS
DF127/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 219,96 EUR
20.06.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 04/2024.