organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF170/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 788,05 EUR
11.11.2013
Predmet: Faktúra za teplo 10/2013, MŠ AS
DF309/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 783,56 EUR
18.12.2024
Predmet: Za dodávku tepla 11/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF351/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 759,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Kovové skrine.
1/R22131
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 759,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Kovové skrine.
DF50/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 752,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Za dodávku tepla 3/2023 MŠ+ŠJ AS
DF005/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 751,36 EUR
06.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu, vyúčtovanie 2024-preplatok
1/R14001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 750,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Čistiace prostriedky-celoročná
DF37/2023
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
1 747,62 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ AS (KZ ŠR)
9/2300017
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
1 747,62 EUR
24.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ AS, (VaV pre MŠ).
DF188/2017
faktúra
LASSELSBERGER,s.r.o.
46450963
1 746,70 EUR
21.11.2017
Predmet: Obklady a dlažba pre MŠ PJ
1/R17055
objednávka
LASSELSBERGER,s.r.o.
46450963
1 746,70 EUR
20.11.2017
Predmet: Obklady a dlažba podľa výberu pre MŠ PJ
DF254/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 740,79 EUR
08.01.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 12/2020 MŠ AS
DF197/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 723,74 EUR
15.11.2018
Predmet: Za teplo 10/2018
DF32/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 721,87 EUR
04.06.2020
Predmet: Dodávka tepla 02/2020
DF117/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 710,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014-ZMŠ0092014, oprava strechy-havarijný stav
DF281/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 707,72 EUR
15.12.2023
Predmet: Za dodávku tepla 11/2023 MŠ+ŠJ AS
1/R14015
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
1 703,12 EUR
16.05.2014
Predmet: Didaktické pomôcky
DF173/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 700,84 EUR
07.11.2014
Predmet: Faktúra za teplo 10/2014, MŠ A.Sládkoviča
DF113/2019
faktúra
Preliezky Trubíni s.r.o.
46504575
1 700,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Detský mobiliár: domček uzavretý MŠ PJ
1/R19017
objednávka
Preliezky Trubíni s.r.o.
46504575
1 700,00 EUR
15.04.2019
Predmet: Detský mobiliár domček uzatvorený (pre elok.triedy P.Jilemnického)
DF103/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 699,49 EUR
15.06.2023
Predmet: Náučná tabuľa-Život mravca (KZ ŠR)
9/2300029
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 699,49 EUR
18.04.2023
Predmet: Náučná tabuľa-život mravca, (VaV pre MŠ).
DF218/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 696,46 EUR
07.12.2020
Predmet: Za dodávku tepla za 11/2020 MŠ AS
DF207/2015
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 695,60 EUR
20.11.2015
Predmet: Umývačka Hydro 700
1/R15052
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 695,60 EUR
06.11.2015
Predmet: Umývačka Hydro 700
DF134/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 691,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Platba za elektrickú energiu, 2. splátka
DF17/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 691,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Platba za elektr. energiu, 1. splátka
DF274/2019
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
1 686,07 EUR
02.01.2020
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom, zmäkčovať vody, montáž
Zobraziť všetky údaje
1/R19075
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
1 686,07 EUR
23.12.2019
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom, zmäkčovať vody, montáž
DF292/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 683,70 EUR
14.01.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 12/2021 , VS10210476
11/2500051
objednávka
hračkáreň, s.r.o.
55823637
1 679,81 EUR
26.06.2025
Predmet: Výtvarný materiál a výtvarné potreby.
1/R13043
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
1 676,44 EUR
09.10.2013
Predmet: NTB Lenovo,Office Standard,Eset,Inštalácia OS a systémové práce
DF57/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 674,38 EUR
12.05.2014
Predmet: Faktúra za teplo 4/2014, MŠ AS
DF11/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 674,23 EUR
05.02.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 01/2021 MŠ AS
DF331/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 668,40 EUR
20.12.2022
Predmet: Skrinky do šatne + montáž
1/R22124
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 668,40 EUR
15.12.2022
Predmet: Skrinky do šatne + montáž
p2/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 664,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ AS
DF039/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 656,07 EUR
25.03.2024
Predmet: Za dodávku tepla 02/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF61/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 655,66 EUR
15.04.2019
Predmet: Za teplo, 03/2019
DF173/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 653,64 EUR
13.11.2013
Predmet: Profilaktické služby, počíteč Lenovo,Office,Windows,Eset