organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R20001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - celoročne
1/R19002
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
11.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky, hyg.potreby a drogistický tovar podľa výberu - celoročne
1/R18011
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a materiál podľa výberu-celoročná objednávka pre MŠ, ŠJ
1/R17003
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu - celoročná objednávka pre MŠ, ŠJ
1/R16002
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu pre MŠ a ŠJ - celoročne
1/R15003
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu pre MŠ a ŠJ - celoročná
DF147/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 497,55 EUR
09.10.2013
Predmet: Faktúra za teplo 9/2013, MŠ A.S.
DF109/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 481,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Platba za el. energiu-2.platba
DF3/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 481,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Rekapitulácia dohôd o platbách za odobr., ale zatiaľ nevyfakt. elek.energiu MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.jilemnického
DF53/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 479,01 EUR
12.04.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 03/2021 MŠ AS
DF87/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 478,35 EUR
24.05.2023
Predmet: Za dodávku tepla 4/2023 MŠ+ŠJ AS
DF081/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 454,86 EUR
06.05.2024
Predmet: Za dodávku tepla 03/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF185/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 451,45 EUR
06.11.2020
Predmet: Za dodávku tepla za 10/2020 MŠ AS
DF297/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
1 444,50 EUR
18.12.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, OPP.
10/2400094
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
1 444,50 EUR
20.11.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, OPP.
DF229/2021
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 437,45 EUR
30.11.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov VaV MŠ AS
VS22207162
1/R21076
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 437,45 EUR
29.11.2021
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov MŠ AS v rámci výchovy a vzdelávania
v zmysle ponuky č.NS21113381 a č.NS21113384
zo dňa 25.11.2021
DF292/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
18.12.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
10/2400095
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
25.11.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
DF216/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 436,23 EUR
26.11.2019
Predmet: Dodávka tepla 10/2019
DF257/2015
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 425,94 EUR
17.12.2015
Predmet: Rôzny tovar pre ŠJ podľa objednávky
1/R15082
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 425,94 EUR
17.12.2015
Predmet: Dosky, nádoby na odpadky, smažiaca panvica, mäsový mlynček, naberačky pre ŠJ
p12/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 425,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ+ŠJ P. Jilemnického
p2/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 425,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ+ŠJ P. Jilemnického
DF303/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 423,09 EUR
09.12.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 11/2022 VS10220473
DF143/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 420,62 EUR
25.08.2019
Predmet: Didaktické pomôcky a potreby na podporu vzdelávania (pre predškolákov, nové triedy)
DF77/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 406,22 EUR
16.05.2019
Predmet: Za dodávku tepla v 04/2019
DF179/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 405,87 EUR
19.09.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarný materiál, koberec, paravany pre predškolákov-MŠ PJ (KZ ŠR)
DF157/2013
faktúra
Print Trade, s.r.o.
31585078
1 400,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Interaktívny projektor EB-485Wi
1/R13040
objednávka
PRINT TRADE, s.r.o.
31585078
1 400,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Interaktívny projektor EPSON EB-485WI
9/2300104
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 385,16 EUR
13.12.2023
Predmet: Zostava Knižnica (VaV pre MŠ)
DF27/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 379,16 EUR
09.03.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 02/2022 VS10220091.
DF99/2013
faktúra
ELPROM NB spol. s r.o.
36643939
1 378,49 EUR
31.07.2013
Predmet: Odstránenie revíz. nedostatkov na EZ a bleskozvodoch
DF23/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 376,95 EUR
11.03.2013
Predmet: Dodávka zemn. plynu od 19.1.- DO 31.1.2013
DF278/2021
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 374,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie - šatňové zostavy 24ks pre deti MŠ P.Jilemnického , VS 22209150
1/R21093
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 374,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie Šatňové skrinky a lavičky pre deti 24 ks MŠ ul.P.Jilemnického , trieda H
DF76/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 369,97 EUR
12.06.2014
Predmet: Faktúra za teplo 5/2014, MŠ A.Sládkoviča
DF067/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 368,01 EUR
09.04.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ PJ.
10/2400034
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 368,01 EUR
27.03.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ PJ.
11/2500052
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 364,62 EUR
26.06.2025
Predmet: Výtvarný materiál a výtvarné potreby.