Dokumenty:
zobraziť na stránke
116/14/1400795
faktúra
POLYGRA Košice
17082528
257,40 EUR
22.10.2014
Predmet: za údržbu kopírovacieho stroja
181/425150344
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p.Košice
360 2204704
254,27 EUR
29.07.2016
Predmet: za elektrickú energiu DS 2015
120/2015
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
254,00 EUR
28.07.2016
Predmet: splátka plynu
174/14/413040
faktúra
Obec Vojany
332127
250,32 EUR
21.08.2015
Predmet: finančný príspevok na spoločný stavebný úrad
149/2012
faktúra
Ingreal Domus Veľké Kapušany ,s.r.o.
36 686 956
240,00 EUR
15.03.2013
Predmet: vypracovanie rozpočtu
79/452012
faktúra
Ingreal Domus Veľké Kapušany ,s.r.o.
36 686 956
240,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za vypracovani žiadosti do EF
82/6300059678
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
239,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za plyn OCú
24/2021-7293948408
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
238,98 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka elektrickej energie
194/14 425140289
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p.Košice
360 2204704
236,21 EUR
21.08.2015
Predmet: elekt. energia v DS
472013/7292724389
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
230,00 EUR
03.05.2013
Predmet: splátka plynu KD ocú
40/7292717663
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
229,86 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elekt.energie
89/21500870
faktúra
INTERIER INVEST, s.r.o.
36190381
229,05 EUR
13.10.2021
Predmet: za koberce do MŠ
120/14/21502075
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
229,00 EUR
22.10.2014
Predmet: za didaktické hračky
56/7292931881
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
227,80 EUR
11.10.2021
Predmet: splátka elekt.energie
151/15/151171184
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
226,02 EUR
28.07.2016
Predmet: zámková dlažba
622013/7451039049
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
221,42 EUR
03.05.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu za rok 2012
134/7292861499
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
221,00 EUR
09.05.2014
Predmet: splátka plynu
134/2012
faktúra
Bukó -Stavebné práce-obchodná činnosť
14334232
217,30 EUR
15.03.2013
Predmet: za elektroinštalačný material
61/14 7273041254
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
217,00 EUR
27.08.2014
Predmet: splátka plynu
67/7227803569
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
206,00 EUR
22.07.2013
Predmet: splátka plynu
57/7292931879
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
205,21 EUR
11.10.2021
Predmet: splátka elekt.energie
74/7294073225
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
202,57 EUR
12.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
152/13-413042
faktúra
Obec Vojany
332127
201,60 EUR
22.08.2014
Predmet: fin.príspevok stavebného úradu
179/2012
faktúra
Obec Vojany
332127
201,60 EUR
15.03.2013
Predmet: za zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy oblasti stavebného úradu
6/2021-7292346812
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
201,12 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka elektrickej energie
39/7292536674
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
201,05 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elekt.energie
7327288033
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
196,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za plyn KD
154/2012
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
193,00 EUR
15.03.2013
Predmet: záloha na plyn
118/ 1200000981
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
190,02 EUR
31.07.2012
Predmet: za údržbu rýpadla
164/2012
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
189,00 EUR
15.03.2013
Predmet: splátka plynu KD
91/7294338970
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
188,87 EUR
13.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
56/7293407212
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
185,92 EUR
12.08.2016
Predmet: splátka elektrickej energie
28/2021-20210234
faktúra
YA s.r.o.
52781151
183,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za respirátor FFP2
77/ 2063/12
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
181,54 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz komun. odpadu 2/2012
315412/65
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
181,04 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kom.odpadu 3/2012
139/15/1152015
faktúra
Ing.Alena Suchá-ASEKO
40386228
180,00 EUR
28.07.2016
Predmet: za vypracovanie žiadosti EF
162/14/6/2014
faktúra
Peter Tamáš-AGROTAM
44683588
180,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za vŕtanie diery
170/14/1495614
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,95 EUR
21.08.2015
Predmet: za vývoz KO
170/13-13937/13
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,95 EUR
25.08.2014
Predmet: za vývoz KO
167/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,85 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
226/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,75 EUR
29.04.2013
Predmet: za vývoz TKO
123/14/1071414
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,65 EUR
22.10.2014
Predmet: za vývoz Ko
45/14 365614
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,65 EUR
26.08.2014
Predmet: za vývoz KO
101/701713
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,65 EUR
21.08.2013
Predmet: za vývoz smetí
482013/310513
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,55 EUR
03.05.2013
Predmet: za vývoz smetí 3/2013
133/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,55 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
102/14-780314
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,45 EUR
27.08.2014
Predmet: za vývoz KO
78/14-648914
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,15 EUR
27.08.2014
Predmet: za vývoz KO
27/14-227514
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,15 EUR
26.08.2014
Predmet: za vývoz KO
78/4740/12
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,15 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kom.odpadu 4/2012
146/13-1098513
faktúra
FURA
361211451
178,95 EUR
22.08.2014
Predmet: za vývoz KO
34/2013
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,95 EUR
30.04.2013
Predmet: za vývoz smetí
214/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,95 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
68/14-528714
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,85 EUR
27.08.2014
Predmet: za vývoz KO
129/981913
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,85 EUR
09.05.2014
Predmet: za vývoz KO
76/15 643315
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,75 EUR
25.08.2015
Predmet: za vývoz KO 5/15
13/15 99815
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,75 EUR
21.08.2015
Predmet: za vývoz KO
158/14/1372814
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,75 EUR
20.08.2015
Predmet: za vývoz komun.odpadu
16/14-66814
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,75 EUR
26.08.2014
Predmet: za vývoz KO
27/15-230815
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,65 EUR
21.08.2015
Predmet: za vývoz KO
139/14/1242814
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,65 EUR
23.10.2014
Predmet: za vývoz KO
47/15 397915
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,56 EUR
25.08.2015
Predmet: za vývoz KO 3/15
77/474313
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,55 EUR
22.07.2013
Predmet: za vývoz TKO 4/2013
158/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,55 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
184/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,45 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
158/13-1269513
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,35 EUR
22.08.2014
Predmet: za vývoz KO
102/591112
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,35 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kaomun.odpadu 5/2012
113/2015/1075615
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,26 EUR
28.07.2016
Predmet: za vývoz KO
85/588313
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,25 EUR
22.07.2013
Predmet: za vývoz smetí 5/2013
154/15/15083
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,16 EUR
28.07.2016
Predmet: za vývoz KO
72/7293570682
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
178,08 EUR
12.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
14/80216
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,06 EUR
29.07.2016
Predmet: za vývoz KO
138/15/1384715
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
177,96 EUR
28.07.2016
Predmet: vývoz KO
60/15 520815
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
177,96 EUR
25.08.2015
Predmet: za vývoz KO
121/2015/1262615
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
177,56 EUR
28.07.2016
Predmet: za vývoz KO
103/15 946015
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
177,46 EUR
05.02.2016
Predmet: za vývoz KO
148/2012
faktúra
DIEGO ,s.r.o.
36756709
175,07 EUR
15.03.2013
Predmet: za rohové prvky do KD
122/14/7243173500
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
175,00 EUR
22.10.2014
Predmet: splátka plynu
71/14-20140204
faktúra
Viktória Hámor, s.r.o.
31698948
174,00 EUR
27.08.2014
Predmet: struna do kosačky
2012053
faktúra
Viktória Hámor, s.r.o.
31698948
174,00 EUR
31.07.2012
Predmet: struna do kosačky