obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22297/2022
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
504,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Prečerpávanie odpadových vôd
24454/202402
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkopové práce - oprava kanalizácie
102/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Výkopové práce pri rekonštrukcii kanalizácie
63/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Prečistenie odtokového kanála v časti Kemping
24302/202401
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Čistenie odtokového kanála Kemping
50/2024
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Zmluva č. 1228/2024/OPR o poskytnutí dotácie - Chminianskonovovesský beh
24207/24108
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24084/062024
faktúra
SM KOM s.r.o.
55023754
500,00 EUR
15.02.2024
Predmet: PD- úprava verejnej plochy a zelene
23365/23009008
faktúra
MARLOW, s.r.o.
46870695
500,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Aktualizácia jadra CMS, presun obsahu, migrácia na nový server www.chminianska.sk
75/2023
objednávka
MARLOW, s.r.o.
46870695
500,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Aktualizácia webovej stránky obce
79/2024
zmluva
František Korinek
496,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
22344/7293965437
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
493,90 EUR
29.11.2022
Predmet: Elektrina OcÚ
22226/20220043
faktúra
TENDERPROJEKT, s.r.o.
53841603
490,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Verejné obstarávanie - rekonštrukcia cesty
23259/23000044
faktúra
Roman Gargalik
52489914
484,80 EUR
13.07.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 6/2023
23177/8422132190
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
482,35 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
24514/20240340
faktúra
Zirek group, s.r.o.
47200839
481,25 EUR
29.12.2024
Predmet: Poznávací atlas regiónu - 1. platba
24483/20240019
faktúra
KINIK s.r.o.
44365004
480,37 EUR
29.12.2024
Predmet: Microsoft - ročná licencia, služby PC
24428/052024
faktúra
TP - PROJEKT, s.r.o.
44988427
480,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - plynofikácia šatne ihrisko
24348/112024029
faktúra
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
480,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie VO - "Zveľadená Chminianska Nová Ves"
13/2024
objednávka
TP - PROJEKT, s.r.o.
44988427
480,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na plynofikáciu pre zákazku "Šatne a tribúna futbalového štadióna Chminianska Nová Ves"
23585/112023092
faktúra
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
480,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Verejné obstarávanie - "Vybavenie detského ihriska pri MŠ"
23193/2023148
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
480,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami 24.05.2023 - 23.05.2024
43/2023/ZD122305240701
zmluva
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
480,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Zmluva pracovná zdravotná služba
24/2023
zmluva
ABEROTT, s.r.o.
36517160
480,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.06.2006
57/2022
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
480,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Zabezpečenie implementácie projektu Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice
22215/7293962509
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
476,75 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24314/2450294
faktúra
PUMPEG, s.r.o.
36498599
467,30 EUR
11.08.2024
Predmet: Ponorné čerpadlo
24067/42024
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
464,50 EUR
15.02.2024
Predmet: Geometrický plán
24274/2024167
faktúra
VOLCANO s. r. o.
36247570
464,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Ochranný krém
61/2024
objednávka
VOLCANO s. r. o.
36247570
464,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Ochranný krém
23238/23000036
faktúra
Roman Gargalik
52489914
460,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 5/2023
23096/8422123296
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
459,74 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
24012/7293188895
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
458,90 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina OcU
22195/420060613
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
458,72 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina VO
23304/16
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
457,48 EUR
17.08.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce - šatňa futbalového ihriska
24133/240018
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
456,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Právne služby
24360/24194
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
455,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24153/24073
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
455,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci 3/2024
22232/2022004
faktúra
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
38/2022
objednávka
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
23580/7294161572
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
453,54 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina OcÚ
22356/20220366
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
452,40 EUR
29.11.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 10/2022
22265/220178
faktúra
GART sk s.r.o.
46633324
452,40 EUR
31.08.2022
Predmet: Čistenie dažďových vpustí na telocvični
44/2022
objednávka
GART sk s.r.o.
46633324
452,40 EUR
31.08.2022
Predmet: Čistenie dažďových vpustí TV
24173/440030236
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
451,26 EUR
25.04.2024
Predmet: Oprava VO
24006/20231078
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
451,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
36/2024
zmluva
MIMA a spol. s.r.o.
55574769
450,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - bar ihrisko
62/2023
zmluva
M & J KOŘINEK s. r. o.
53156579
450,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - bar pri ihrisku
23209/20230006
faktúra
Erik Tobiaš
50899309
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
43/2023
objednávka
Erik Tobiaš
50899309
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23/2023
zmluva
DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o.
36500372
450,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.04.2020
22381/2022044
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
450,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Previtie a oprava čerpadla DHZ
59/2022
objednávka
František Centko - ALFEC
37534416
450,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Oprava čerpadla DHZ
22367/7293835769
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
442,87 EUR
21.12.2022
Predmet: Elektrina OcÚ
23133/7294091589
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
440,30 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ
43/2024
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
438,99 EUR
11.04.2024
Predmet: Naväzovačka hadíc, držiak spojky k naväzovačke hadíc - DHZ
24228/20240031
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
437,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Naväzovačka hadíc, držiak spojky DHZ
23179/8422132192
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
435,53 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
24040/2024003
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
435,49 EUR
08.02.2024
Predmet: Udržba MV CITROEN JUMPER
24/2022
objednávka
T-MAPY, s. r. o.
43995187
430,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Modul siete v elektronickej podobe - zapracovanie inžinierskych sietí plyn, elektrické vedenie, telekom
23101/7292665308
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
428,57 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
22286/7292652153
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
428,02 EUR
23.09.2022
Predmet: Elektrina - OcÚ
23444/8412403235
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
427,61 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
22189/20220155
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
425,10 EUR
24.06.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24196/202402447
faktúra
Kambing Trade s.r.o.
09877100
424,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Konferenčné stoličky
29/2024
objednávka
Kambing Trade s.r.o.
09877100
424,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Kancelárske stoličky
24032/8405146148
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
423,61 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
23589/8419721406
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
422,30 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23446/8412403236
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
420,98 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
24318/20240574
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
420,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Základná príprava členov DHZ
23132/7294557251
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
418,50 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
22122/20220087
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
416,64 EUR
11.04.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2022
24280/2024182
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
415,20 EUR
09.08.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov
22272/20220218
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
414,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Prenájom zábavných atrakcií - akcia 28.08.2022
48/2022
objednávka
ZABAVKA s.r.o.
52572285
414,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Prenájom zábavných atrakcií - akcia 28.08.2022
22230/2207008
faktúra
Ferometal Prešov s.r.o.
43789633
414,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Betónový poklop
37/2022
objednávka
Ferometal Prešov s.r.o.
43789633
414,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Betónový poklop
208/2022
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
413,40 EUR
26.07.2022
Predmet: Stravovanie zamestnanci 6/2022
23325/2023400316
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
412,56 EUR
22.08.2023
Predmet: Odvoz objemného odpadu
75/2023
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
410,64 EUR
04.10.2023
Predmet: Dohoda 23/37/054/2817 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN"