obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23284/20230518
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
646,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Výrobky s tématikou obecného erbu
22264/420080850
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
640,58 EUR
22.08.2022
Predmet: Elektrina VO
23518/230045
faktúra
AK PITOŇAKOVA, s.r.o.
53584139
639,50 EUR
07.12.2023
Predmet: Právne služby
23371/230041
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
639,50 EUR
29.09.2023
Predmet: Právna pomoc
23529/1235287
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
634,48 EUR
07.12.2023
Predmet: Materiál ihrisko
23347/2023
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
632,50 EUR
08.09.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 8/2023
23115/82023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
632,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Geodetické práce - geometrický plán - rozdelenie pozemku
22/2023
objednávka
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
632,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Geodetické práce - geometrický plán
24475/240175173
faktúra
Pro-Tech Shop, s. r. o.
52566269
629,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vibračná doska, meracie koliesko
103/2024
objednávka
Pro-Tech Shop, s.r.o.
52566269
629,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Vibračná doska, meracie koliesko
23542/8422161359
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
625,84 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
24048/440010039
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
625,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby
22168/2222094
faktúra
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
623,40 EUR
24.05.2022
Predmet: Umývanie okien
23053/8422119295
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
621,47 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23541/8422161358
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
620,59 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23089/20230036
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
614,05 EUR
07.03.2023
Predmet: Kontajnery plastové 120l
22194/20221
faktúra
Marek Rigas
54668271
612,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
23592/8419721410
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
609,56 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23169/231291
faktúra
ZAFIDO s.r.o.
01548204
608,90 EUR
12.05.2023
Predmet: Trávna zmes
23459/2231124718
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
608,40 EUR
03.11.2023
Predmet: Dohoda o urovnaní nároku - autorská odmena
23449/302023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
608,25 EUR
26.10.2023
Predmet: Geodetické práce
24429/20240001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
608,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Výkopové práce - oplotenie ihrisko
24512/240633
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
607,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie verejného osvetlenia
23549/230010
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
603,60 EUR
20.12.2023
Predmet: Montáž radiátorov - zdravotné stredisko, OcÚ
24505/2024399
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
600,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Prieskum trhu - rekonštrukcia ZŠ
99/2024
objednávka
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
600,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu realizácie prieskumu trhu (tovary a služby) - "Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ"
24099/202401
faktúra
Ing. Vladimír Kačmár - MC 44
37053817
600,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Vypracovanie PD - budova pri ihrisku a spevnená plocha
23343/2023031
faktúra
MUSIC, s.r.o.
47528672
600,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie kapely NOBEL 01.09.2023 - Dovidenia leto
72/2023
objednávka
MUSIC, s.r.o.
47528672
600,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie kapely NOBEL - Dovidenia leto
56/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
600,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Materiál ihrisko
37/2022
zmluva
JUDr. Alojz Naništa, Advokátska kancelária
35519193
600,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
23389/20230782
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
599,50 EUR
13.10.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 9/2023
22135/220076
faktúra
GART sk s.r.o.
594,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Zametanie obecnej komunikácie
23320/7292959224
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
593,20 EUR
22.08.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24163/7294360734
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
590,94 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
23571/20230975
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
583,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 11/2023
24515/2401813
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
579,60 EUR
29.12.2024
Predmet: Ročná kontrola ihrísk
24518/2024138
faktúra
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
576,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Úprava a tlač - zmeny a doplnky č. 2 ÚPO
24218/2024124
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
576,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Dohľad nad prac. podmienkami
24491/1245251
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
569,61 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál dielňa
23523/20230879
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
566,50 EUR
07.12.2023
Predmet: Spravovanie zamestnancov 10/2023
24317/24168
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
565,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2024
23138/8403202052
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
562,25 EUR
17.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23305/20230581
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
561,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2023
24109/7293081231
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
560,17 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, zdravotné stredisko
24278/24147
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
560,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24240/24132
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
560,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
23393/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
559,40 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
22231/420070723
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
555,30 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina VO
23016/7292367191
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
554,29 EUR
21.01.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ
23274/7293447990
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
550,42 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24340/752024
faktúra
TIMERA S.R.O.
54133939
550,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu - Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
72/2024
objednávka
TIMERA S.R.O.
54133939
550,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu - "Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva"
23604/1823
faktúra
Marek Viazanko
53073207
550,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Terénne úpravy obecných pozemkov
104/2023
objednávka
Marek Viazanko
53073207
550,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Terénne úpravy obecných pozemkov
23196/20230353
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
550,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Základná príprava členov DHZ - školenie
9/2023
objednávka
MOVIR, s.r.o.
36505862
550,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Železo
22254/20220010
faktúra
pro M, s.r.o.
53319788
550,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti - projekt Zníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
41/2022
objednávka
pro M, s.r.o.
53319788
550,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti - projekt Zníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
23402/0062023
faktúra
NAPEMA, s.r.o.
47441496
540,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom pódia
23228/202305006
faktúra
HANA-trans, s.r.o.
45291098
540,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zemné práce - ihrisko
24039/2024002
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
535,39 EUR
08.02.2024
Predmet: Udržba MV SUZUKI IGNIS
22266/2222257
faktúra
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
533,64 EUR
31.08.2022
Predmet: Upratovacie a čistiace služby
45/2022
objednávka
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
533,64 EUR
31.08.2022
Predmet: Upratovacie a čistiace služby
23059/3230055
faktúra
MOVIR, s.r.o.
36505862
533,40 EUR
20.02.2023
Predmet: Železo
23536/430101073
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
532,80 EUR
07.12.2023
Predmet: Oprava VO
23608/2301784
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
525,60 EUR
03.01.2024
Predmet: Kontrola bezpečnosti detských ihrísk
105/2023
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
525,60 EUR
21.12.2023
Predmet: Kontrola bezpečnosti detských ihrísk
24343/202490089
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
525,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
23538/8422161361
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
525,26 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23607/430121230
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
523,93 EUR
03.01.2024
Predmet: Montáž a zapojenie vianočnej výzdoby s dodaním materiálu
24402/240002
faktúra
Marek Rigas
54668271
520,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Čistenie koryta potoka, terénne úpravy
23517/2
faktúra
Peter Centko
43257046
519,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Obkladačské práce- šatne ihrisko
24488/20241430
faktúra
T-MAPY s. r. o.
43995187
518,40 EUR
29.12.2024
Predmet: Poplatok za prístup do mapového portálu
23562/20231369
faktúra
T-MAPY s. r. o.
43995187
518,40 EUR
02.01.2024
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok do mapového portálu obce
23186/20233
faktúra
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
518,40 EUR
23.05.2023
Predmet: Rozvoz materiálu a zeminy v obci
22364/20221214
faktúra
T-MAPY s. r. o.
43995187
518,40 EUR
21.12.2022
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce
22295/20220989
faktúra
T-MAPY s. r. o.
43995187
516,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zapracovanie inžinierskych sietí - pasportizácia MK
23176/8422132189
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
511,15 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
26/2023
objednávka
Zafido s.r.o.
01548204
507,85 EUR
28.04.2023
Predmet: Trávna zmes