obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
68/2023
objednávka
PROFI-CO, spol. s.r.o.
31696350
1 079,16 EUR
21.08.2023
Predmet: Doplnenie el. inštalácie zásuvkového a svetelného obvodu v knižnici
22242/7293436829
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 061,90 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
22281/7292233411
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 039,10 EUR
23.09.2022
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
22261/20220003
faktúra
KINIK s.r.o.
44365004
1 021,20 EUR
22.08.2022
Predmet: Tlačiareň + príslušenstvo
23055/8422119296
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 013,74 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
24046/240046
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
1 010,33 EUR
08.02.2024
Predmet: Tonery
104/2024
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
1 000,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rozšírenie verejného osvetlenia
56/2024
objednávka
Danucem Slovensko a.s.
00214973
1 000,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Betón
67/2023
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1 000,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva č. 1191/2023/OPR o poskytnutí dotácie
29/2022
objednávka
Marek Rigas
54668271
1 000,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
24175/224038
faktúra
Ing. Peter Dzadík - Velotera
22909133
999,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Motorová píla
44/2024
objednávka
Ing. Peter Dzadík - Velotera
22909133
999,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Motorová píla
23525/7293453434
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
995,95 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24474/332024
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
990,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rozšírenie verejného osvetlenia
23054/8422119297
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
987,84 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
24189/2024015
faktúra
JUDr. Mária Sotolárová
31268412
981,45 EUR
22.05.2024
Predmet: Právna pomoc
23063/7293067606
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
976,08 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23112/10
faktúra
P&S STAV Prešov s.r.o.
53093232
975,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Stavebné práce - oprava MK Bunde
17/2023
objednávka
P&S STAV Prešov s.r.o.
53093232
975,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Stavebné práce - oprava MK
24057/8698629217
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
974,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Zemný plyn
24043/8650244972
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
974,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Zemný plyn
23609/2312185797
faktúra
T.M.D., s.r.o.
52445399
973,70 EUR
05.01.2024
Predmet: Reproduktory MŠ - projekt MŠ
103/2023
objednávka
T.M.D., s.r.o.
51225399
973,70 EUR
18.12.2023
Predmet: Bluetooth reproduktory s mikrofónom - projekt MŠ
23398/7293450790
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
444
971,60 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
22345/7292953749
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
967,82 EUR
29.11.2022
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24411/7294169675
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
967,06 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
22294/420090947
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
965,80 EUR
23.09.2022
Predmet: Elektrina VO
22180/2022050503
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
963,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
27/2022
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
963,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22301/202209011
faktúra
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
960,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Audítorské služby
24031/8405146149
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
954,56 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
22227/220149
faktúra
GART sk s.r.o.
46633324
951,84 EUR
26.07.2022
Predmet: Oprava vodovodného uzáveru
35/2022
objednávka
GART sk s.r.o.
46633324
951,84 EUR
14.07.2022
Predmet: Oprava vodovodného uzáveru
22204/2022060152
faktúra
SAD Prešov a.s.
36477125
950,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Prepravné služby
23335/2024038
faktúra
JUDr. Mária Sotolářová, advokátka
31268412
946,45 EUR
06.09.2024
Predmet: Právne služby
23358/7292673378
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
944,74 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
22200/2022060615
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
939,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22139/420040394
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
924,82 EUR
26.04.2022
Predmet: Elektrina VO
23486/62023
faktúra
Vyšňovský Stanislav- AGROS
34906371
922,70 EUR
30.11.2023
Predmet: Materiál oprava priestorov OcU
22156/7293167504
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
913,20 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24315/2450291
faktúra
PUMPEG, s.r.o.
36498599
909,72 EUR
11.08.2024
Predmet: Ponorné čerpadlo Bunde
47/2023
objednávka
Miroslav Schmidt
55021654
900,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce - budova pri ihrisku
44/2023
objednávka
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
900,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Servisné práce - oprava krovinorezov
23227/202313
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
893,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce - budova ihrisko
22361/8698137883
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Zemný plyn
22336/8669066775
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zemný plyn
22300/8698073997
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zemný plyn
22270/8698046459
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Zemný plyn 9/2022
22236/8688331999
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Zemný plyn
22203/8697986723
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zemný plyn
22175/8697956194
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Zemný plyn
22145/8697925796
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Zemný plyn
22113/8697894423
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
01.04.2022
Predmet: Zemný plyn
24004/20231174
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
875,50 EUR
02.02.2024
Predmet: Reprezentačné
22379/420121308
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
871,42 EUR
21.12.2022
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby
24358/1052404725
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
06.09.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24316/1052404329
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO preddavok
24275/1052403526
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24239/1052402945
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO
24194/1052402377
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24156/1052401812
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO
24103/1052401247
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
17.03.2024
Predmet: Elektrina VO
24063/1052400701
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24008/1052400176
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina VO 1/2024
24011/4512910864
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
856,38 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24014/7292746460
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
854,51 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23242/2023053
faktúra
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
852,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu - bar pri ihrisku
24083/032024
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
850,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektromontážne práce OcU rekonštrukcia
23017/7294455531
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
849,07 EUR
21.01.2023
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
86/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
847,62 EUR
11.12.2024
Predmet: Dohoda č. 24/37/054/2433 o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu "Finančné stimuly pre zamestnanosť" - "Práca na skúšku"
64/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
847,62 EUR
07.08.2024
Predmet: Dohoda č. 24/37/054/2072 o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu "Finančné stimuly pre zamestnanosť"
63/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
847,62 EUR
07.08.2024
Predmet: Dohoda č. 24/37/054/2069 o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu "Finančné stimuly pre zamestnanosť"
23057/8422119299
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
843,42 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
24250/7294262244
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
842,18 EUR
28.06.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, zdravotné stredisko
24298/2024175
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
840,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektového zámeru - "Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Chminianska Nová Ves"
24068/20240001
faktúra
Anton Adamčík
52899675
840,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Drenáž, úprava plochy pri OcU, Kamenec
10/2024
objednávka
Drutexplast, s.r.o.
43884750
840,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Plastové okná
23384/230002
faktúra
Jozef Rigas
50098187
840,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zemné práce - čistenie okolo potoka, úprava MK Bunde
24050/20240014
faktúra
Drutexplast, s.r.o.
43884750
838,37 EUR
08.02.2024
Predmet: Plastové okná OcU suterén
22315/7293441052
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
833,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS