Dokumenty:
zobraziť na stránke
970
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-16,93 EUR
12.11.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
201501155
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-17,80 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika, VO Kačačnice 3107046616
450
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-17,83 EUR
29.06.2018
Predmet: vodné51245 PZ, Horné predmestie 29
433
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-17,83 EUR
26.06.2018
Predmet: vodné 51249 MŠ Felcánová 2
1734
faktúra
SOZA
00178454
-18,00 EUR
16.01.2025
Predmet: dobropis hudobná produkcia Mikuláš, vianočné trhy
1431
faktúra
SOZA
00178454
-18,00 EUR
19.11.2024
Predmet: dobropis hudobná produkcia Jablkové hodovanie
144
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-19,26 EUR
16.03.2017
Predmet: elektrická energia BD, VO, MŠ22, MsÚ
201301054
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-19,38 EUR
07.01.2014
Predmet: Požiarna zbrojnica -elektrika
753
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-19,56 EUR
10.08.2020
Predmet: vrátenie požiarná zbroj. plyn 4100006792
20141129
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-19,56 EUR
07.01.2015
Predmet: Vyúčt za r.2014 preplatok IS
1448
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-20,24 EUR
13.12.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina Bratislavská 46
20120457
faktúra
BVS a.s.
35850370
-20,82 EUR
25.07.2012
Predmet: vodné stočné Zdravot.str.
201500954
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-20,92 EUR
19.11.2015
Predmet: elektrika Cesta Krajinska 2- VO, 3105238425
57
faktúra
Školská jedáleň
-21,00 EUR
10.02.2017
Predmet: ST 52 odobrané obedy Hrošovská
773
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-21,65 EUR
14.07.2023
Predmet: opravná faktúra vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
1022
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-21,73 EUR
14.09.2023
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
385
faktúra
VNET a.s.
35845007
-21,80 EUR
15.06.2017
Predmet: ST 374 služby za internet 2017/01
1539
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-22,40 EUR
19.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie Knižnica plyn OM 4101521981
932
faktúra
SOZA
00178454
-24,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Vianočné trhy - licencia
6
faktúra
SOZA
00178454
-24,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Licencia 17.12.2016 - zľava
201301057
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-24,04 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika
814
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-24,41 EUR
24.09.2019
Predmet: elektrina Hergottova 2, 1-6/19
140
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-24,57 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika Hor. predm. 1 - PZ, 3105238416
1571
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-24,79 EUR
19.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1
1365
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-25,08 EUR
04.12.2023
Predmet: elektrika Bratislavská 46/81 dobropis
140
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-25,45 EUR
14.02.2024
Predmet: elektická energia NP Prostredná 33 1/2024 vyúčtovanie
617
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-25,45 EUR
22.06.2021
Predmet: vyúčtovanie 51251 Prostredná 29
20130596
faktúra
Endenred Slovakia s.r.o.
31328695
-25,67 EUR
13.08.2013
Predmet: strav.lístky prirážka + odpady + revizie
639
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-25,72 EUR
12.09.2018
Predmet: SocPodnik stavba chodníkov HIM
201500882
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-25,72 EUR
09.11.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
20120528
faktúra
Generali Slovensko poiťovňa,
35709332
-25,95 EUR
27.07.2012
Predmet: zákonné poistenie aut
558
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-26,75 EUR
25.06.2020
Predmet: vyúčtovanie vodné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
1418
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-26,83 EUR
08.12.2023
Predmet: elektrika Bratislavská 46/81 dobropis
201500527
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-26,95 EUR
20.07.2015
Predmet: vodné stočné Zdravot.str.
135
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-27,38 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika, VO Kačačnice 3107046616
1449
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-27,80 EUR
13.12.2023
Predmet: vyúčtovanie ele Bratislavská 46
770
faktúra
VACS Slovakia s.r.o.
48136522
-28,08 EUR
13.07.2023
Predmet: tDobropis technický úsek - material
201500703
faktúra
TYREX s.r.o., Staviteľská 7, B
00604461
-28,12 EUR
17.09.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
140
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-28,67 EUR
17.02.2023
Predmet: vyúčtovanie vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
559
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-28,98 EUR
25.06.2020
Predmet: vyúčtovanie vodné 52021 BD Dr. Kautza 11
201500526
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-28,98 EUR
20.07.2015
Predmet: babkove divadlo voda
644
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-29,38 EUR
16.06.2023
Predmet: Vyúčtovanie vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
949
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
-29,68 EUR
08.11.2019
Predmet: dobropis telefón Follrich
201301064
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-30,62 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika Nebyt.priestory a Zdr.Str
20130538
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-31,03 EUR
23.07.2013
Predmet: vodne stočné MS Bratislavská
530
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-31,75 EUR
19.05.2023
Predmet: opravná faktúra vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
201301063
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-32,63 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika
531
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-33,19 EUR
19.05.2023
Predmet: opravná faktúra vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
752
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-34,06 EUR
10.08.2020
Predmet: vrátenie požiarná zbroj. plyn 4100115571
20120480
faktúra
Generali Slovensko poiťovňa,
35709332
-34,41 EUR
25.07.2012
Predmet: odhlásenie PK 979BB Š Felícia
274
faktúra
RAABE
35908718
-35,00 EUR
22.03.2023
Predmet: ST 266 Predplatné ŠKOLA 2023
796
faktúra
RAABE
35908718
-35,00 EUR
18.09.2019
Predmet: ST 781 Prechod na nový zákon
554
faktúra
SOZA
00178454
-35,28 EUR
01.08.2017
Predmet: licencia 23.6.2017 - zľava
201500840
faktúra
TYREX s.r.o., Staviteľská 7, B
00604461
-35,48 EUR
19.10.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
1713
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
15.01.2025
Predmet: dobropis hudobná produkcia Mikuláš, vianočné trhy
1304
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
22.10.2024
Predmet: dobropis hudobná produkcia Hubertové slávnosti
1605
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Dobropis licencie na hud. produkciu - Mikuláš, Vianočné trhy
810
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Dobropis licencie na hud. produkciu - Sen noci Svätojurskej
1510
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Dobropis licencie na hud. produkciu -
834
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Dobropis licencie na hud. produkciu - sen noci svätojurskej
1236
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
12.11.2021
Predmet: dobropis - Jablkové Hodovanie
1001
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
13.09.2021
Predmet: dobropis - Slávnostné otvorenie Hasičskej zbrojnice
726
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
13.07.2021
Predmet: vrátenie preplatku licencie na hud. produkciu - slávnostné otvorenie oddych zóny
41
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
03.02.2020
Predmet: licencie na hud. produkciu Mikuláš, Vianočné trhy
921
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
29.10.2019
Predmet: licencie na hud. produkciu Jablkové hodovanie
837
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
02.10.2019
Predmet: licencie na hud. produkciu Hubertove slávnosti
5
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
10.01.2019
Predmet: dobropis licencia Mikuláš
778
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
18.10.2018
Predmet: licencia Jablkové hodovanie
499
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
17.07.2018
Predmet: licencia 23.-24.6.2018
799
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
31.10.2017
Predmet: športové podujatia, športové ceny,
722
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
03.10.2016
Predmet: Licencia počas Hubertových slávností
201500937
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Licencia na verejné použitie hudobných diel - Jablkové hodovanie
201500751
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Hubertové slávnosti použitie hudobných diel
169
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-37,47 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika VO Horné predm.1, 3105254865
20140798
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-38,58 EUR
20.10.2014
Predmet: vrátka za palety - na spchdoníky
201501169
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-38,80 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika VO Staničná 4, 3105238419
1523
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-39,60 EUR
29.12.2022
Predmet: ST 1461 stravovacie karty
553
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-40,57 EUR
08.06.2021
Predmet: Vrátenie preplatku - Knižnica
651
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-41,62 EUR
29.06.2021
Predmet: vyúčtovanie vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134
201301050
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-43,27 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika,semafory