Dokumenty:
zobraziť na stránke
201301064
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-30,62 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika Nebyt.priestory a Zdr.Str
20130538
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-31,03 EUR
23.07.2013
Predmet: vodne stočné MS Bratislavská
530
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-31,75 EUR
19.05.2023
Predmet: opravná faktúra vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
201301063
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-32,63 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika
531
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-33,19 EUR
19.05.2023
Predmet: opravná faktúra vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
752
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-34,06 EUR
10.08.2020
Predmet: vrátenie požiarná zbroj. plyn 4100115571
20120480
faktúra
Generali Slovensko poiťovňa,
35709332
-34,41 EUR
25.07.2012
Predmet: odhlásenie PK 979BB Š Felícia
274
faktúra
RAABE
35908718
-35,00 EUR
22.03.2023
Predmet: ST 266 Predplatné ŠKOLA 2023
796
faktúra
RAABE
35908718
-35,00 EUR
18.09.2019
Predmet: ST 781 Prechod na nový zákon
554
faktúra
SOZA
00178454
-35,28 EUR
01.08.2017
Predmet: licencia 23.6.2017 - zľava
201500840
faktúra
TYREX s.r.o., Staviteľská 7, B
00604461
-35,48 EUR
19.10.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
1713
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
15.01.2025
Predmet: dobropis hudobná produkcia Mikuláš, vianočné trhy
1304
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
22.10.2024
Predmet: dobropis hudobná produkcia Hubertové slávnosti
1605
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Dobropis licencie na hud. produkciu - Mikuláš, Vianočné trhy
810
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Dobropis licencie na hud. produkciu - Sen noci Svätojurskej
1510
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Dobropis licencie na hud. produkciu -
834
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Dobropis licencie na hud. produkciu - sen noci svätojurskej
1236
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
12.11.2021
Predmet: dobropis - Jablkové Hodovanie
1001
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
13.09.2021
Predmet: dobropis - Slávnostné otvorenie Hasičskej zbrojnice
726
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
13.07.2021
Predmet: vrátenie preplatku licencie na hud. produkciu - slávnostné otvorenie oddych zóny
41
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
03.02.2020
Predmet: licencie na hud. produkciu Mikuláš, Vianočné trhy
921
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
29.10.2019
Predmet: licencie na hud. produkciu Jablkové hodovanie
837
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
02.10.2019
Predmet: licencie na hud. produkciu Hubertove slávnosti
5
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
10.01.2019
Predmet: dobropis licencia Mikuláš
778
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
18.10.2018
Predmet: licencia Jablkové hodovanie
499
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
17.07.2018
Predmet: licencia 23.-24.6.2018
799
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
31.10.2017
Predmet: športové podujatia, športové ceny,
722
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
03.10.2016
Predmet: Licencia počas Hubertových slávností
201500937
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Licencia na verejné použitie hudobných diel - Jablkové hodovanie
201500751
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Hubertové slávnosti použitie hudobných diel
169
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-37,47 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika VO Horné predm.1, 3105254865
20140798
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-38,58 EUR
20.10.2014
Predmet: vrátka za palety - na spchdoníky
201501169
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-38,80 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika VO Staničná 4, 3105238419
1523
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-39,60 EUR
29.12.2022
Predmet: ST 1461 stravovacie karty
553
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-40,57 EUR
08.06.2021
Predmet: Vrátenie preplatku - Knižnica
651
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-41,62 EUR
29.06.2021
Predmet: vyúčtovanie vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134
201301050
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-43,27 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika,semafory
1374
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-43,82 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 MŠ Felcánova plyn
1726
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-44,14 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP Krajinská cesta 59 - pošta
658
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-44,48 EUR
01.08.2019
Predmet: elektrina Krajinská 41
1204
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-44,87 EUR
20.10.2022
Predmet: vyúčtovanie vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
80
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-45,66 EUR
10.02.2020
Predmet: požiarná zbroj. plyn
20120481
faktúra
Generali Slovensko poiťovňa,
35709332
-46,60 EUR
25.07.2012
Predmet: zákonné poistenie aut
162
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-46,80 EUR
27.03.2018
Predmet: vodné 52021 BD Dr. Kautza 11
985
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-47,56 EUR
19.12.2018
Predmet: vrátenie paliet
809
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-48,24 EUR
06.11.2017
Predmet: materiál,náradie Nebyt.priestory a Zdr.
1576
faktúra
SUPTel s.r.o
35824425
-48,66 EUR
29.12.2023
Predmet: ST 1539 mirkotrubičky kamerový systém
854
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-49,04 EUR
04.09.2020
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska
299
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
-50,00 EUR
30.03.2022
Predmet: ST 283 odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
134
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-50,34 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika VO Staničná 4, 3105238419
64
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-50,69 EUR
02.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie ŠJ plyn
201500942
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-51,12 EUR
19.11.2015
Predmet: Dobropis na dlažba, obrubníky k FA 201500941
1703
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-52,42 EUR
10.01.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 12/2024 - dobropis
552
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-53,10 EUR
31.07.2017
Predmet: elektrina MŠ Bratislavská vyúčtovanie
853
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-53,50 EUR
04.09.2020
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska
447
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-53,50 EUR
29.06.2018
Predmet: vodné 53390 Prostredná 9/134
1061
faktúra
ENERGIE2, a.s., odštiepný závo
46113177
-53,73 EUR
24.01.2018
Predmet: vyúčtovanie elektriny PZ
50
faktúra
KONE s.r.o
31359884
-54,00 EUR
02.02.2021
Predmet: základný servis2020/1Q dobropis
1524
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-55,97 EUR
19.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie plyn Krajinská cesta OM4100206735
FD 20110014
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-55,98
16.02.2011
Predmet: pož.zbrojnica- vyúčtovanie
FD 20110005
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-56,12
16.02.2011
Predmet: Staničná 4- voel vyúčt. ee
43
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-56,48 EUR
01.02.2023
Predmet: Vyúčtovanie ŠJ plyn
254
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-58,38 EUR
15.03.2022
Predmet: vyúčtovanie vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
201501000
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-58,96 EUR
17.12.2015
Predmet: elektrika Podhradie 71 - VO, 3105238418
544
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
-59,04 EUR
14.05.2025
Predmet: dobropis - zeleň materiál - mulčovacia kôra
136
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-59,62 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika Dr. Kautza 9, 3105238430
427
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
-60,00 EUR
16.04.2024
Predmet: ST 380 odvoz všetkých druhov odpadu
837
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-61,08 EUR
26.07.2022
Predmet: vyúčtovanie vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
1424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-61,51 EUR
08.12.2023
Predmet: elektrina Hergottova 2 byt
20130597
faktúra
Endenred Slovakia s.r.o.
31328695
-63,17 EUR
13.08.2013
Predmet: strav.lístky prirážka + odpady + revizie
201501167
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-63,81 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika MŠ Pezinská 1, 3105238420
716
faktúra
Ing. Miroslav Mračko, EPOS
11791519
-63,90 EUR
04.10.2018
Predmet: ST 707 Predplatné Odpady 2019
201501032
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-64,30 EUR
17.12.2015
Predmet: elektrika Prostredná 29 (MsÚ)
201301053
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-64,36 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika
140
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-66,32 EUR
14.02.2025
Predmet: vodné 51245 PZ Horné predmestie 29 opravná fa za rok 2024
430
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-66,88 EUR
28.05.2020
Predmet: vodne 51254 MŠ Pezinská 1
628
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-67,54 EUR
24.06.2021
Predmet: vyúčtovanie 51246 Pezinská 29 cintorín
143
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-67,66 EUR
03.03.2020
Predmet: elektrina - PZ, ŠK čerpadlo
1196
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-68,64 EUR
21.01.2020
Predmet: Knižnica plyn
234
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-69,04 EUR
11.04.2019
Predmet: elektrina