Dokumenty:
zobraziť na stránke
1129
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-707,23 EUR
12.11.2020
Predmet: stavba chodníkov HIM
201501156
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-726,49 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika VO Tramínová, 3107058001
76
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-734,48 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Dr. Kauza 11 vyúčtovanie 1.7.-31.12.2016
FD 20110008
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-747,01
16.02.2011
Predmet: Prostredná 2- VO- vyúčt.ee
143
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-749,07 EUR
18.03.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
1192
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-752,61 EUR
15.01.2020
Predmet: elektrina
521
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-762,77 EUR
24.07.2018
Predmet: plyn opravené vyúčtovanie 1. polrok 2018
1384
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-764,11 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 plyn správa
748
faktúra
Fyzická osoba
46326723
-770,34 EUR
15.10.2018
Predmet: dobropis
531
faktúra
RICOH Slovakia
31331785
-774,52 EUR
26.07.2017
Predmet: ST 526 tlačiarenské služby
1060
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-791,17 EUR
23.01.2018
Predmet: plyn
962
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-810,11 EUR
08.10.2020
Predmet: stavba chodníkov HIM
1618
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-878,34 EUR
18.01.2024
Predmet: vyučtovanie r. 2023 babkove divadlo plyn
505
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-881,60 EUR
17.07.2018
Predmet: plyn vyúčtovanie 1. polrok 2018
705
faktúra
PROGIST, s.r.o.
44895399
-900,00 EUR
06.07.2021
Predmet: ST 671 PD rekonštrukcia vzd. NN vedenia - mierová, Dukelská NN prípojky
201500027
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-901,41 EUR
27.01.2015
Predmet: vyúčt. vykur. chodník 2014 preplatok
1097
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
16.12.2019
Predmet: elektrina
969
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
12.11.2019
Predmet: elektrina
874
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
22.10.2019
Predmet: elektrina
772
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
16.09.2019
Predmet: elektrina
692
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
13.08.2019
Predmet: elektrina
589
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
15.07.2019
Predmet: elektrina
468
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
13.06.2019
Predmet: elektrina
368
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
15.05.2019
Predmet: elektrina
235
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
11.04.2019
Predmet: elektrina
20140021
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-932,18 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrika
1377
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-953,14 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 MŠ Pezinská plyn
20120071
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-965,68 EUR
07.01.2013
Predmet: vyúčt. vykur.chdoník 2011
1046
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-987,29 EUR
03.01.2017
Predmet: vodné a stočné MŠ Felcánová 2, 112-810
75
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-987,84 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn vyúčtovanie 1.1.-30.6.2016
865
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-999,60 EUR
02.08.2022
Predmet: Dobropis k FA 220296
201500663
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 023,48 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky Cesta krajinska 2 od 1.1.-19.8.15- VO
FD 20110023
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 080,29 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Felcánová el20
20130017
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 113,28 EUR
17.01.2013
Predmet: elektrika
624
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 119,38 EUR
24.06.2021
Predmet: vyúčtovanie 51252 Bratislavská 50 dielne
619
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-1 128,32 EUR
23.07.2019
Predmet: MŠ Felcánova plyn
532
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 130,10 EUR
28.06.2019
Predmet: vodné 51249 MŠ Felcánová 2
534
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-1 176,31 EUR
01.08.2018
Predmet: plyn 2. opravné vyúčtovanie 1. polrok 2018
1586
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 177,41 EUR
19.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
137
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
-1 188,00 EUR
13.03.2019
Predmet: ST 116 práce vo vinohradoch
280
faktúra
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
-1 200,00 EUR
26.04.2019
Predmet: ST 277 Správa verejné obstarávanie e-AUKCI
622
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-1 230,29 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn ZS Hergottova 2
1140
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-1 234,94 EUR
18.10.2021
Predmet: Stavba chodníkov - dobropis
201500661
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 284,92 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky 1.1.-19.8.15 , SNP 1 -VO
72
faktúra
AVA - stav, s.r.o.
43989268
-1 291,80 EUR
14.02.2019
Predmet: stavebné práce na PDT
486
faktúra
KODA FOOD, s.r.o.
45282081
-1 313,00 EUR
29.04.2024
Predmet: ST 465 Hody - catering
324
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 317,35 EUR
17.05.2017
Predmet: vodné a stočné MŠ Felcánová 2, 112-810
1446
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 356,20 EUR
13.12.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
1361
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
-1 381,09 EUR
02.12.2022
Predmet: ST 1346 plynoinštaláčné práce MSU
286
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-1 442,79 EUR
19.03.2025
Predmet: vrátenie paliet
1383
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-1 465,32 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 plyn Krajinská cesta OM 4100127115
201500960
faktúra
Ing. Terézia Davidová
35438972
-1 500,00 EUR
20.11.2015
Predmet: ST 201500940 Obstarávateľská činnosť podľa bodu 6.1 písm.b zmluvy
201500662
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 506,71 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky 1.1.-19.8.15, Prostredná 2- VO
1447
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 568,00 EUR
13.12.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
657
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 599,50 EUR
23.06.2023
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51252 Bratislavská 50 dielne
986
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-1 621,92 EUR
19.12.2018
Predmet: vrátenie paliet
1416
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 623,74 EUR
08.12.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
206
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
-1 740,24 EUR
06.03.2023
Predmet: ST 164 Rozšírenie kamerového systému
1523
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-1 759,97 EUR
19.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie plyn Krajinská cesta OM 4100127115
1368
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 822,15 EUR
04.12.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
873
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 944,20 EUR
24.11.2016
Predmet: dobropi vodné a stočné MŠ Felcánová 2, 112-810
626
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-1 950,71 EUR
23.07.2019
Predmet: MŠ Pezinská plyn
714
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 960,28 EUR
29.06.2022
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51252 Bratislavská 50 dielne
1622
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-1 996,56 EUR
18.01.2024
Predmet: vyučtovanie r. 2023 MŠ Pezinská plyn
157
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
-2 008,08 EUR
25.03.2019
Predmet: ST 126 elektronizácie služieb
621
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-2 376,94 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn-správa
923
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
-2 562,48 EUR
06.11.2019
Predmet: ST 901 audit kamerového systému
907
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
-2 636,64 EUR
10.08.2022
Predmet: ST 790 odvoz kuchynského odpadu
1515
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-3 475,39 EUR
13.01.2022
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
268
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
-4 002,36 EUR
24.04.2019
Predmet: ST 259 stavebné práce na PDT
1613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-4 035,54 EUR
18.01.2024
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 12/2023
340
faktúra
MURAT s.r.o.
31431852
-4 161,08 EUR
29.05.2018
Predmet: ST 308 Investície mesta
509
faktúra
Organizujeme s.r.o.
50885197
-4 200,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Dobropis k fa 2025011 HODY - organizácia
201301074
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-4 568,80 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika-správa
1725
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5 040,40 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 12/2024
2013864-01
faktúra
M.cup Production s.r.o
47065125
-5 203,09 EUR
19.12.2013
Predmet: ST 20130864 Výstavba nových 2 ks beach volejbal ihrísk KV 46
465
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
-5 278,20 EUR
17.07.2017
Predmet: stravovanie STR LISTKY ZAMESTNANCI
1161
faktúra
Charita Modra, n.o.
42166390
-5 389,90 EUR
30.12.2019
Predmet: dotácia pre opatrovateľstvo
870
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-5 520,00 EUR
09.09.2020
Predmet: ST 788 PD rekonštrukcia Dukelská ulica
53
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
-6 199,86 EUR
03.02.2023
Predmet: ST 40 odvoz všetkých druhov odpadu TKO