organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2016
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
6,00 EUR
08.04.2016
Predmet: pracovná učebnica z matematiky
331/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
6,00 EUR
11.01.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
171
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
5,96 EUR
22.07.2022
Predmet: vodné MŠD 3/2022
56
faktúra
MENERT-THERM s.r.o
31420991
5,96 EUR
12.04.2019
Predmet: studená voda MŠ J. Dallo šš január 2019
20/2024
zmluva
Torreol, s. r. o.
51127989
5,94 EUR
16.07.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
509
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
5,93 EUR
01.12.2020
Predmet: voda MŠ D 9/2020
522
faktúra
MEGABOOKS SK spol.s r.o.
36699594
5,87 EUR
01.12.2020
Predmet: učebné pomocky pre žiakov z HN
2020215
objednávka
Megabooks SK s.r.o.
36699594
5,87 EUR
01.12.2020
Predmet: Pracovný zošit pre žiaka z HN.
236
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
5,84 EUR
15.10.2018
Predmet: vodné MŠ Dalloša 6/2018
1159
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
04.10.2017
Predmet: potraviny
1157
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
04.10.2017
Predmet: potraviny
1125
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1124
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1091
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1062
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1061
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1034
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1008
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
14.02.2017
Predmet: potraviny
1246
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
07.02.2017
Predmet: potraviny
1221
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
07.02.2017
Predmet: potraviny
1194
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
18.10.2016
Predmet: potraviny
144
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
5,65 EUR
26.05.2021
Predmet: voda 3/2021 MŠD
370
faktúra
Orbis Pictus Istrop.s.r.o
17323266
5,60 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov zo SZP
2019165
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
5,60 EUR
05.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov.
293/2014
faktúra
Slovenská pošta
36631124
5,51 EUR
19.11.2014
Predmet: šeky pre školskú jedáleň
78
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
5,50 EUR
11.04.2021
Predmet: voda 2/2021 MŠD
561
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
5,42 EUR
01.12.2020
Predmet: voda MŠ D 10/2020
67
faktúra
Papera s.r.o
46082182
5,29 EUR
22.07.2022
Predmet: čistiace a kancelárske potreby MŠF
377
faktúra
Papera s.r.o
46082182
5,28 EUR
01.12.2020
Predmet: Pomôcky pre učiteľov
347/2013
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
5,27 EUR
05.12.2013
Predmet: školské potreby
178
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
5,23 EUR
27.07.2018
Predmet: vodné MŠ Dalloša 4/2018
326
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
5,20 EUR
22.07.2021
Predmet: prenájom a čistenie rohožiek ŠJ
253
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,12 EUR
03.06.2025
Predmet: tekomunikačné služby- ZUŠ
195
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,12 EUR
03.06.2025
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
133
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,12 EUR
03.06.2025
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
81
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,12 EUR
03.06.2025
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
233/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
5,08 EUR
22.08.2013
Predmet: voda MŠ Fučíkova
344
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
5,02 EUR
26.02.2024
Predmet: Vodné MŠ Dalloša
304
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
5,02 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné MŠ Dalloša
9
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
746
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
657
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
587
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
494
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
439
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
397
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
316
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
250
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
190
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
125
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
55
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
4
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
2
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
54/2024
zmluva
Súkromná stredná odborná škola
37841700
5,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
494
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
439
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
397
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
316
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
250
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
190
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
125
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
55
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
4
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
2
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
30/2024
zmluva
Základná škola s materskou školou S. Petofiho
36094218
5,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
250
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
190
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
125
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
55
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
4
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
2
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
599
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby
451
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
20.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby
399
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
26.02.2024
Predmet: telekomunikačné služby
369
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,00 EUR
26.02.2024
Predmet: telekomunikačné služby
35/2023
zmluva
Základná škola s materskou školou S.Petöfiho
36094218
5,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Prenájom telocvične
34/2023
zmluva
Súkromná stredná odborná škola
37841700
5,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Prenájom telocvične .
33/2022
zmluva
Súkromná stredná odborná škola
37841700
5,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Prenájom telocvične.
31/2022
zmluva
Základná škola s materskou školou S.Petöfiho
36094218
5,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Prenájom telocvične.
35/2021
zmluva
Základná škola s MŠ Sándora Petöfiho s vjm
36094218
5,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Prenájom telocvične.