organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
374/2016
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 677,37 EUR
08.01.2017
Predmet: elektroinštalačné práce
2020177
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
4 631,24 EUR
01.12.2020
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre žiakov ZŠ.
2018101
objednávka
Spojená škola
36094234
4 586,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Maľovanie interiéru v Materskej škole Budovateľská a Školskej jedálni na Školskej ulici a kuchyni na Richterovej ulici.
53
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 500,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
53
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 500,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
53
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 500,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024001
objednávka
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 500,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Stravovanie a ubytovanie na LVVK
377
faktúra
Aitec s.r.o
43829171
4 486,90 EUR
31.10.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa
2021078
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
4 486,90 EUR
26.05.2021
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ.
2022038
objednávka
ENERCOM s.r.o.
44658591
4 485,72 EUR
17.03.2022
Predmet: Herné prvky do exteriéru pre MŠ.
156
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 428,32 EUR
21.06.2023
Predmet: energia ŠJ 1/2023
307/2015
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 426,63 EUR
17.11.2015
Predmet: oprava elektroinštalácie v budove ZŚ
59/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 414,12 EUR
15.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
2015067
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 400,00 EUR
18.04.2016
Predmet: odstránenie závad z revízie
11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4 371,36 EUR
20.03.2019
Predmet: vyučtovanie plynu ZŠ Školská za rok 2018 - preplatok
2
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 350,00 EUR
27.05.2020
Predmet: stravovanie a ubytovanie žiakov na LV 2020
2020001
objednávka
Gánoczy Július-GáJus
10842004
4 350,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Stravovanie a ubytovanie žiakov na lyžiarskom výcviku.
339
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 349,50 EUR
26.02.2024
Predmet: refakturácia nákladov na dodávku energií za mesiac 3/2023
2023158
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
4 329,60 EUR
05.10.2023
Predmet: Nábytok do kancelárií, tried a školskej knižnice.
stôl 180x80 cm v počte 2ks
stôl 140x80 cm v počte 2 ks
kontajner 4 zásuvky v počte 7 ks
knižnica 223x300 cm v počte 1 ks
2023124
objednávka
L-DEN Slovakia spol. s r.o.
44646488
4 303,00 EUR
30.05.2023
Predmet: drevený tunel, pružinová a prevažovacia hojdačka, tabuľa na kreslenie pre MŠ Budovateľská a MŠ J. Dalloša
170
faktúra
DODDY spol.s.r.o. Salamandra hotel
31671926
4 264,00 EUR
27.07.2018
Predmet: ubytovanie a strava pre zamestnancov
646
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 222,29 EUR
20.03.2024
Predmet: energia ŠJ 12/2022
646
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 222,29 EUR
21.06.2023
Predmet: energia ŠJ 12/2022
323
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
4 211,72 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
323
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
4 211,72 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
121
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 210,97 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
121
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 210,97 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
121
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 210,97 EUR
24.05.2024
Predmet: Elektrická energia
108
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 200,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
105
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 200,00 EUR
22.07.2022
Predmet: stravovanie a ubytovanie detí počas lyžiarskeho výcviku
2022035
objednávka
Penzion Gajuz - family
4 200,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Ubytovanie a strava pri realizácii Lyžiarskeho výcviku.
335
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
4 200,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Plynový varný kotol
2020137
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
4 200,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Plynový varný kotol do kuchyne.
2019034
objednávka
PM Management s.r.o.
51187337
4 200,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Manažérske práce na rok 2019 na projekt ESF .
168
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 127,39 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
168
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 127,39 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
168
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 127,39 EUR
24.05.2024
Predmet: Elektrická energia
278
faktúra
Monika Rusinova- VALOA
34376381
4 109,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Mobilné dopravné ihrisko
2022149
objednávka
Farkas-VM, s.r.o.
36280151
4 062,32 EUR
22.07.2022
Predmet: Inštalácia a montáž rohových ventilov.
33/2016
oznam
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
4 052,70 EUR
29.12.2016
Predmet: obstaranie zájazdu "Škola v prírode"
25/2017
faktúra
Gánoczy Július
10842004
4 025,00 EUR
10.02.2017
Predmet: lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava
223
faktúra
Hotel Most Slávy s.r.o.
36365262
4 019,40 EUR
22.07.2022
Predmet: rekondičný pobyt
2022099
objednávka
Hotel Most Slávy s.r.o.
36365262
4 019,40 EUR
22.07.2022
Predmet: Ubytovanie a strava pre zamestnancov.
84/2016
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 015,14 EUR
08.04.2016
Predmet: opravy svetelných obvodov
2025025
objednávka
REMI - DP, s. r. o.
44735111
4 000,00 EUR
28.04.2025
Predmet: údržbársky a pomocný materiál pre našu školu na rok 2025
4/2016
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 000,00 EUR
19.04.2016
Predmet: oprava elektroinštalácie
89
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
3 999,19 EUR
03.06.2025
Predmet: Elektrická energia
2021117
objednávka
STEP 2000 Monika Rusinová - VALOA
34376381
3 915,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Prenosné dopravné ihrisko.
166
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
3 895,41 EUR
03.06.2025
Predmet: Nákup dlhodobého majetku
2025075
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o
47132884
3 895,41 EUR
02.06.2025
Predmet: elektrická panva pre ŠJ
181/2014
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
3 870,00 EUR
17.07.2014
Predmet: akordeón pre ZUŠ
2018195
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
3 867,00 EUR
06.01.2019
Predmet: PC pre Základnú školu /5 ks/ , pre Materskú školu /7 ks/ .
411/2017
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
3 864,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Stoly a stoličky pre žiakov ZŠ.
199/2017
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
3 864,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Sety stoličiek a lavíc do ZŠ
Set ESO DUO typ B pre II.stupeň
Set ESO DUO typ A pre I. stupeň
105
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
3 850,00 EUR
11.04.2021
Predmet: PC pre žiakov
2020047
objednávka
MIKRO TRADE s.r.o.
31421342
3 842,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Dodanie a montáž plynových detekčných systémov.
272
faktúra
Mikro Trade s.r.o.
31421342
3 841,80 EUR
31.07.2020
Predmet: dodanie a montáž detekčného plynového zariadenia
2019039
objednávka
Kúpele Trenčianske Teplice
34129316
3 834,04 EUR
15.03.2019
Predmet: Relaxačný pobyt pre zamestnancov školy.
490
faktúra
Aitec s.r.o
43829171
3 795,77 EUR
20.03.2024
Predmet: učebnice
2018188
objednávka
Penzion Gajuz - family
3 750,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Ubytovanie , strava a služby spojené s lyžiarskym výcvikom.
404
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
3 706,90 EUR
07.02.2023
Predmet: učebnice pre žiakov z plánu obnovy
267
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
3 701,02 EUR
22.07.2022
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov
2022121
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
3 701,02 EUR
22.07.2022
Predmet: Učebnice a pracovné zošity.
2022065
objednávka
ENERCOM s.r.o.
44658591
3 701,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Úprava plochy pre ihrisko.
141/2016
faktúra
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
3 700,00 EUR
10.05.2016
Predmet: škola v prírode
2015079
objednávka
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
3 700,00 EUR
18.04.2016
Predmet: škola v prírode od 18.4. do 22.4.2016
436
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
3 687,52 EUR
20.03.2024
Predmet: učebnice
2023154
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
3 687,52 EUR
20.09.2023
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre žiakov
260/2013
faktúra
Bc. Jana Bapcsányová PRIMA TRAVEL
45567611
3 680,00 EUR
26.09.2013
Predmet: zájazd zo soc.fondu
2025125
objednávka
Hotel Galant
04485050
3 600,00 EUR
04.06.2025
Predmet: rekondičný pobyt zamestnancov
269
faktúra
Hotel GALANT
04485050
3 600,00 EUR
03.06.2025
Predmet: ubytovanie- teambuilding
390
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
3 600,00 EUR
01.12.2020
Predmet: pieskovisko
366
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
3 600,00 EUR
01.12.2020
Predmet: pieskovisko
2020123
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
3 600,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Pieskoviská pre MŠ Budovateľská a MŠ Dalloša.
2020005
objednávka
REMI - DP s.r.o.
44735111
3 600,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Údržbársky materiál pre Spojenú školu na rok 2020 podľa potreby.
412/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
3 565,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Počítačové zostavy pre žiakov ZŠ.
88
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
3 535,00 EUR
10.05.2018
Predmet: dataprojektor
2018051
objednávka
MB TECH BB s.r.o.
36622524
3 535,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Dataprojektory pre Záklanú školu.
319
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
3 500,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
319
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
3 500,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby