organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1530
Dokumenty:
zobraziť na stránke
000
zmluva
Linostick
30057175
4 929,91 EUR
14.07.2016
Predmet: dodávka a montáž heterogénnej PVC
7412681470
faktúra
SPP
35815256
4 754,32 EUR
02.03.2011
Predmet: plyn
7411867954
faktúra
SPP
35815256
4 505,51 EUR
16.03.2011
Predmet: PLYN 1.2.2011-28.2.2011
7411879653
faktúra
SPP
35815256
4 349,63 EUR
05.05.2011
Predmet: plyn 1.3.2011-31.3.2011
16/2021
objednávka
NEXINEO s.r.o.
47020946
4 222,56 EUR
11.05.2021
Predmet: dodávku IKT učebne na poschodí SINO ZEROclient
1Q/2021
faktúra
Obchodní partneri
4 092,13 EUR
11.04.2021
Predmet: Obchodní parteri ŠJ
17/2022
objednávka
OZ Tramptária
50448315
4 000,00 EUR
14.07.2022
Predmet: pobyt ŠvP Donovaly v termíne od 13.6.2022- 17.06.2022 pre 40 žiakov
47/2020
objednávka
SINO s.r.o.
47020946
3 901,02 EUR
11.03.2021
Predmet: IKT učebne SINO ZEROclient.
34/2016
objednávka
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o.
36539961
3 900,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Ubytovanie a služby pre 39 detí a 1 dosp.navyše a v hoteli Biela Medvedica Bystrá v termíne 25.4.2016 - 29.4.2016
ŠJ II.Q
faktúra
Obchodní partneri
3 863,66 EUR
10.07.2020
Predmet: Faktúry školskej jedálni za II.Q
72/2014
objednávka
Peter Štaubert
40 348 857
3 813,50 EUR
07.08.2014
Predmet: Podlahová krytina PVC vrátane kladenia
44/2023
objednávka
Aitec s.r..o
43829171
3 749,35 EUR
20.07.2023
Predmet: 1. Šlabikár LIPKA®, 1. časť – vydanie 2022 ks 30 6,05 0,00 181,50 + BONUS: Šlabikár LIPKA®, 1. časť – vydanie 2022 ks 2 6,05 100,00 0,00 2. Šlabikár LIPKA®, 2. časť – vydanie 2022 ks 30 6,05 0,00 181,50 + BONUS: Šlabikár LIPKA®, 2. časť – vydanie 2022 ks 2 6,05 100,00 0,00 3. Čítanka k Šlabikáru LIPKA® ks 20 6,05 0,00 121,00 + BONUS: Čítanka k Šlabikáru LIPKA® ks 1 6,05 100,00 0,00 4. Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA® sub 35 7,15 0,00 250,25 + BONUS: Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA® sub 2 7,15 100,00 0,00 5. Matematika pre prvákov - súbor Matematika pre prvákov - 2. časť Matematika pre prvákov - 1. časť sub 30 9,68 0,00 290,40 + BONUS: Matematika pre prvákov - 2. časť ks 2 4,95 100,00 0,00 + BONUS: Matematika pre prvákov - 1. časť ks 2 4,95 100,00 0,00 6. Prvouka pre 1. ročník základnej školy ks 30 4,40 0,00 132,00 + BONUS: Prvouka pre 1. ročník základnej školy ks 2 4,40 100,00 0,00 7. Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit ks 35 5,94 0,00 207,90 + BONUS: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit ks 2 5,94 100,00 0,00 8. Matematika pre druhákov – sada /PZ 1.,2 časť / Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť sada 35 9,68 0,00 338,80 + BONUS: Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť ks 2 4,95 100,00 0,00 + BONUS: Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť ks 2 4,95 100,00 0,00 9. Prvouka pre druhákov ks 35 5,06 0,00 177,10 + BONUS: Prvouka pre druhákov ks 2 5,06 100,00 0,00 10. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - učebnica ks 15 5,50 0,00 82,50 + BONUS: Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - učebnica ks 1 5,50 100,00 0,00 11. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit ks 30 5,94 0,00 178,20 + BONUS: Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit ks 2 5,94 100,00 0,00 12. Matematika pre tretiakov – učebnica ks 15 4,84 0,00 72,60 + BONUS: Matematika pre tretiakov – učebnica ks 1 4,84 100,00 0,00 13. Matematika pre tretiakov - sada /PZ 1., 2. časť/ Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť sada 25 9,68 0,00 242,00 + BONUS: Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť ks 1 4,95 100,00 0,00 + BONUS: Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť ks 1 4,95 100,00 0,00 14. Prírodoveda pre tretiakov ks 30 6,05 0,00 181,50 + BONUS: Prírodoveda pre tretiakov ks 2 6,05 100,00 0,00 ( strana 1 / 2 ) Predfaktúra č. 1212306039 PČ Názov tovaru alebo služby MJ Počet MJ Cena MJ Zľava% Celkom s DHP 15. Vlastiveda pre tretiakov ks 30 5,06 0,00 151,80 + BONUS: Vlastiveda pre tretiakov ks 2 5,06 100,00 0,00 16. Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit ks 30 5,94 0,00 178,20 + BONUS: Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit ks 2 5,94 100,00 0,00 17. Matematika pre štvrtákov - sada /PZ 1., 2. časť/ Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť sada 30 9,68 0,00 290,40 + BONUS: Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť ks 2 4,95 100,00 0,00 + BONUS: Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť ks 2 4,95 100,00 0,00 18. Prírodoveda pre štvrtákov ks 30 7,15 0,00 214,50 + BONUS: Prírodoveda pre štvrtákov ks 2 7,15 100,00 0,00 19. Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť ks 20 6,16 0,00 123,20 + BONUS: Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť ks 1 6,16 100,00 0,00 20. Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť ks 25 6,16 0,00 154,00 + BONUS: Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť ks 1 6,16 100,00 0,00
117/2017
objednávka
SOVOS s.r.o.stavebniny Nesvady
31441238
3 737,65 EUR
23.10.2017
Predmet: zámkovú dlažbu s dopravou revitalizáciu areálu školy – hlavného vchodu
46/2022
objednávka
Richard Solár Littera
33580511
3 629,00 EUR
15.10.2022
Predmet: Project 4h Edition 3SB a 4SB po 40ks, 5SB-36ks, Family and Friedens 2nd Edition 1WBsk- 35ks, Esdition 2+ 3+4 a 5 WB+CD + Online pract po 35ks, Explore Stanter Students Book -36ks, Family and Friedens 2nd Edition 1CB – 35ks.
0
zmluva
Tramptária
50448315
3 565,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb ŠVP
81/205
objednávka
Instav-Bohatá
36553301
3 507,56 EUR
14.08.2015
Predmet: Stavebný materál
0
zmluva
AG FOODS SK s.r.o. Kamila Mizeráková
34144579
3 500,00 EUR
16.11.2016
Predmet: Rámcová zmluva na dodanie tovaru ŠJ
82/2015
objednávka
Fekete Zoltán
37196375
3 500,00 EUR
14.08.2015
Predmet: Murárske práce
15/2021
objednávka
UP Slovensko, s.r.o
31396674
3 474,90 EUR
11.04.2021
Predmet: stravovacie poukážky UpDéjeuner
51/2016
objednávka
ATECH.NET s.r.o.
44488084
3 341,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Objednávka 3 PC s príslušenstvom, 5 ks NB Lenovo, Switch TP 1 ks, HP Scanjet 1 ks
DM-1-12Z
zmluva
Miestne združenie YMCA Nesvady
36098841
3 300,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Komunitné centrum- Spolu dokážeme viac
80/2015
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
3 231,14 EUR
14.08.2015
Predmet: Inšatlácia a montáž elektr. rozvodov
84/2023
objednávka
JUDr. Vladimír Urblík- Valiga
17922372
3 150,00 EUR
21.11.2023
Predmet: LVK v termíne 11.2.2024 ( nedeľa) -16.2.2024 ( piatok).
5/2022
objednávka
JUDr. Vladimír Urblík- Valiga
17922372
3 150,00 EUR
07.02.2022
Predmet: ubytovanie, stravu a skipasy pre 31 žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu v termíne 30.1.2022- 4.2.2022
46/2021
objednávka
Ondrej Lehocký - LINOSTICK
30057175
3 127,61 EUR
03.12.2021
Predmet: – DODÁVKA A MONTÁŽ heterogénnej PVC podlahoviny
50/2024
objednávka
AITEC , s.r.o.
43829171
3 090,45 EUR
23.07.2024
Predmet: učebnice 1-4.r.
52/2023
objednávka
Tibor Pásztó
43471919
3 015,20 EUR
01.11.2023
Predmet: práce na vykonanie údržby a to drobné murárske a maliarske práce chodba, trieda, a spoločenská miestnosť aula
7412733977
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 949,84 EUR
20.01.2012
Predmet: plyn
46/2020
objednávka
ETON- Kukan Konštantín
35207124
2 945,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Čistiace prostriedky Covid-19
0
zmluva
Fantázia dp, s.r.o.
47045388
2 910,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Zmluva o uskutočnení školy v prírode
29/2024
objednávka
DK Profi s.r.o
54159768
2 884,80 EUR
27.05.2024
Predmet: regál s plnými policami 2ks 1500x600x1800, 1ks 1600x600x1800, 1 ks 600x600x850
2/2025
zmluva
Torreol, s.r.o
51127989
2 743,08 EUR
12.03.2025
Predmet: dodávka zemného plynu
2/2011
zmluva
Ondrej Lehocký-Linostick
30057175
2 720,08 EUR
11.11.2011
Predmet: linostick
16/2022
objednávka
Aitec s.r.o
43829171
2 689,17 EUR
14.07.2022
Predmet: Objednávame si u Vás Edukačné publikácie:
91/2021
objednávka
ROAX, s.r.o.
44526075
2 614,80 EUR
05.01.2022
Predmet: dodávku tovaru s montážou umývačku riadu, nerezový stôl s policou a 4policové regálové jednotky pre ŠJ
44/2024
objednávka
Pavol Forgacs Elektroservis
44958331
2 600,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Klimatizácie midea typ split 7 kwh CS 445UI-18C(AG)(C) v počte 2ks do ŠJ
92/2024
objednávka
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
50601971
2 573,00 EUR
23.12.2024
Predmet: dotykový LCD displey Avtek TouchScreen 8 Mate 75 s príslušenstvom, prezentér 2 ks, inštalácia, montáž a zaškolenie
71/2014
objednávka
Zsolt Gyore
41613392
2 535,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Vstavané skrine trojdverové s montážou
66/2024
objednávka
ERJO, s.r.o.
46185411
2 505,00 EUR
06.10.2024
Predmet: odbornú prehliadku a odbornú skúšku Bleskozvodové zariadenie Kotolňa, Telocvičňa, Budova školy. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku Elektroinštalácie budova školy, kotolňa a telocvičňa
11/2020
objednávka
JUDr. Vladimír Urblík- Valiga
17922372
2 500,00 EUR
06.03.2021
Predmet: ubytovanie, stravu a skipasy na LVVK od 2.2.2020- 7.2.2020 pre 30 osob
16/2016
objednávka
JUDr.Vladimír Urblík, Valigao.S.S
17922372
2 500,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Hotelové služby
53/2023
objednávka
ERJO s.r.o
46185411
2 464,54 EUR
01.11.2023
Predmet: elektroinštalačný materiál a svietidla spoločná miestnosť, chodba školy
7192505818
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Plyn
7322318731
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Plyn
7322318731
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Plyn
7184050861
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
20.01.2012
Predmet: plyn
34/2021
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
2 312,00 EUR
06.07.2021
Predmet: demontáž a montáž svietidiel, dodávka LED žiaroviek, podpružný materiál s odbornou prehliadkou a skúškou
1112077
zmluva
Energie2, a.s.
46 113 177
2 308,00 EUR
05.01.2022
Predmet: združenie dodávke zemného plynu
65/2014
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
2 240,78 EUR
08.07.2014
Predmet: Výmena a oprava svetelných a zásuvkových rozvodov a výmena elektr. rozvádzača
40/2021
objednávka
PFV-servis s.r.o.
51452987
2 220,00 EUR
05.08.2021
Predmet: klimatizáciu s montážou MIDEA MA-18 a MIDEA 12 s vonkajšou jednotkou
75/2022
objednávka
Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
40856071
2 198,40 EUR
30.12.2022
Predmet: kopírovací stroj Sharp BP50C26 A3 farebný MFP
828/2016
zmluva
Obec Nesvady
00306606
2 132,51 EUR
05.09.2016
Predmet: zverenie majetku
27/2024
objednávka
Fantázia dp. s.r.o.
47045388
2 100,00 EUR
25.04.2024
Predmet: pobyt – ubytovanie a strava v RZ Stará Myjava 100€ x 21 žiakov
91/2015
objednávka
Németh ZO s.r.o
45928797
2 100,00 EUR
02.09.2015
Predmet: Vodoinštalačné práce
50/2021
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
1 892,14 EUR
03.12.2021
Predmet: dezinfekčné potreby – príspevok vzdelávacie poukazy – opatrenia COVID 19
72/2021
objednávka
ERJO s.r.o.
6185411
1 873,00 EUR
03.12.2021
Predmet: odbornú prehliadku a skúšku Bleskozvodu, budovy školy, kotolne, telocvične, prehliadku a odbornú skúšku Elektroinštalácie budovy školy, demontáž a montáž svietidiel
31/2021
objednávka
Aitec, s.r.o
46818979
1 812,80 EUR
06.07.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre ročníky 1-4.roč. dotované z minedu
15/2020
objednávka
ETON- Kukan Konštantín
35207124
1 765,00 EUR
06.03.2021
Predmet: Čistiace potreby – COVID 19
12/2025
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
1 750,06 EUR
18.03.2025
Predmet: čistiace a kancelárske potreby podľa rozpisu pre ZŠ a ŠJ
19/2024
objednávka
WocaBee s.r.o.
51904641
1 700,00 EUR
29.03.2024
Predmet: WocaBee kredit licenciu pre žiakov – edukačný softvér
66/2023
objednávka
Ľudovít Muči
46369015
1 690,00 EUR
01.11.2023
Predmet: montáž a dodanie materiálu na pódium do spoločenskej miestnosti auly
7130567043
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 631,20 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
741371939
faktúra
SPP
35815256
1 620,13 EUR
11.11.2011
Predmet: Odber plynu
23/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o
51692881
1 615,50 EUR
21.07.2022
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice pre II.stupeň
Geografia pre 5. ročník ZŠ – učebnica 35 ks € 227,50 €
Geografický atlas pre základné a stredné školy 15 ks € 150,00 €
Matematika pre 5. ročník ZŠ 5 ks 54,50 €
Matematika pre 6. ročník ZŠ, 2. časť 30 ks 237,00 €
Matematika pre 7. ročník ZŠ, 1. časť 30 ks 237,00 €
Matematika pre 7. ročník ZŠ, 2. časť 30 ks 237,00 €
Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ 30 ks 186,00 €
Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl (aktualizované vydanie) 35 ks 290,50 €
484/2017
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
1 615,00 EUR
20.06.2017
Predmet: poskytnutie dotácie na podporu športu
64/2016
objednávka
Jozef Asztalos – AJ - TRADE
44841981
1 600,00 EUR
09.08.2016
Predmet: nákup s montážou radiátorov pormo 1400/600/22 K s ventilmi v počte 14 ks
7413693144
faktúra
SPP
35815256
1 593,12 EUR
27.06.2011
Predmet: plyn 1.4.2011-30.4.2011
57/2024
objednávka
preskoly.sk
51692881
1 571,15 EUR
09.09.2024
Predmet: 35x Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2 GOŠ - Učebnica (9788081209765): 259,00 € s DPH
35x Slovenský jazyk pre 9. ročník základných škôl (aktualizované vydanie) (9788010040988): 290,50 € s DPH
35x Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl (aktualizované vydanie) (9788010040971): 290,50 € s DPH
10x Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (9788080915735): 119,00 € s DPH
25x First Friends 2nd Edition Level 2 Class Book (2019 Edition) - učebnica (9780194432481): 366,25 € s DPH
10x Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (9788010038664): 62,00 € s DPH
10x Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (9788089431588): 75,90 € s DPH
10x Dejepis 9 - Pátrame po minulosti učebnica pre ZŠ (9788081208492): 108,00 € s DPH
60/2013
objednávka
Atech net s.r.o
44827385
1 552,00 EUR
15.10.2013
Predmet: PC C2D-HP Dc 7900 SFF- C2D
59/2013
objednávka
Atech net s.r.o
42827385
1 552,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Komponenty k PC
61/2013
objednávka
Atech net s.r.o
44827385
1 552,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Príslušenstvo k PC
26/2020
objednávka
Jozef Asztalos AJ Trade
44841981
1 546,00 EUR
09.03.2021
Predmet: radiátory s príslušenstvom, výmena v triedach – havarijný stav
7240347779
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 530,85 EUR
27.02.2012
Predmet: Elektrina
2008E0307
zmluva
Komunal energy,s.r.o
44742479
1 527,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
23/2020
objednávka
ERJO s.r.o
46185411
1 523,00 EUR
09.03.2021
Predmet: demontáž a montáž elektrického vedenia
06/2011
faktúra
Erjo s.r.o
46185411
1 511,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Elektromontáže
78/2021
objednávka
Korfbalový klub SPU Nitra
42202639
1 510,00 EUR
05.01.2022
Predmet: športové potreby / korfbalové vybavenie: korfbalový kôš – komplet ( podstavcom, stojanom, obručou) 4ks, Mikasove lopty veľkosť č. 4 po 4ks, a veľkosť č.5 po 4ks
119/2013
objednávka
TESCO STORES SR a.s.
1 500,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Nákupné poukážky
110145
faktúra
Nykon s.r.o.
1 467,36 EUR
16.06.2011
Predmet: Tlač pamätnice
17/2018
objednávka
FANTAZIA dp, s.r.o.
47045388
1 455,00 EUR
20.12.2018
Predmet: pobyt v ŠVP ( škole v prírode) od 7.5. – 11.5.2018