organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SJ
faktúra
Školská jedáleň
35559438
2 112,98 EUR
11.10.2012
Predmet: faktury
5064600112
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 111,50 EUR
22.01.2016
Predmet: dodávka tepla na ÚK a TÚV
2064600102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 096,57 EUR
16.03.2012
Predmet: teplo a TUV
170029
faktúra
Built-in s.r.o.
47583631
2 090,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Obložky radiátorov do dvoch tried MŠ
67/2017
objednávka
Built- in s.r.o.
47583631
2 090,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Obložky na radiatory
7064600112
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 088,62 EUR
19.01.2018
Predmet: TEHO za 12/2017
4064600130
faktúra
Tepelné hospodárstvo
2 086,58 EUR
20.11.2023
Predmet: teplo a teplá voda
2064600121
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 067,74 EUR
17.02.2021
Predmet: teplo
474
faktúra
AMS TRADE s.r.o.
36773671
2 059,20 EUR
16.08.2017
Predmet: vybavenie tried- paplony, vankuše, obliečky,plachty
2064600131
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 057,99 EUR
15.12.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie November 2021.
8064600101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 053,93 EUR
21.02.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 01/2018
3064600123
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 045,03 EUR
23.04.2022
Predmet: teplo a TUV
7064600111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 041,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Úhrada faktúry za dodávku tepla a TÚV za obdobie November 2017
9064600102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 028,28 EUR
18.03.2019
Predmet: teplo a TUV
18010082
faktúra
MADA Music
00617431
2 020,00 EUR
12.12.2018
Predmet: hudobne nastroje a klavire
1164600102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 017,92 EUR
16.03.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV - 2/11
2064600122
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 997,90 EUR
16.03.2021
Predmet: teplo a TUV
3064600122
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 991,77 EUR
23.03.2022
Predmet: teplo a TUV
8064600103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 969,27 EUR
17.04.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie Marec 2018
2064600101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 966,02 EUR
06.03.2012
Predmet: teplo a TUV
3064600102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 940,16 EUR
15.03.2013
Predmet: teplo a TUV
8064600102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 937,69 EUR
20.03.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie Február 2018
1064600132
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 923,71 EUR
20.01.2021
Predmet: teplo a tuv
1064600122
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 912,30 EUR
16.03.2020
Predmet: teplo
3064600131
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 907,50 EUR
14.12.2022
Predmet: teplo a teplá voda
M19032
faktúra
BERLIANT s.r.o.
1 900,00 EUR
12.12.2019
Predmet: drevene domčeky
20230820
faktúra
Papier servis
1 893,20 EUR
22.09.2023
Predmet: výtvarné potreby
3064600103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 888,42 EUR
25.04.2013
Predmet: teplo
229/2013
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
1 880,73 EUR
26.11.2013
Predmet: nabytok
2137749
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
1 880,73 EUR
26.11.2013
Predmet: nabytok
3064600111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 877,06 EUR
16.12.2013
Predmet: teplo a TUV
20230274
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 872,08 EUR
12.04.2023
Predmet: material výtvarný
5064600130
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 858,21 EUR
19.11.2024
Predmet: teplo a tuv
2064600123
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 845,89 EUR
20.04.2021
Predmet: teplo a tuv
6064600124
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 844,96 EUR
21.05.2025
Predmet: teplo a tuv
1164600103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 843,12 EUR
26.05.2011
Predmet: UK a TUV
9064600103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 839,58 EUR
24.04.2019
Predmet: teplo a TUV
4064600133
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 838,75 EUR
17.04.2024
Predmet: vyučtovanie poplatkou TEHO 2023
1064600131
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 829,40 EUR
18.12.2020
Predmet: teplo a tuv
06/2015
faktúra
ŠJ
35559438
1 814,34 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny
06/2015
faktúra
ŠJ
35559438
1 814,34 EUR
02.07.2015
Predmet: potraviny
6064600102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 807,27 EUR
17.03.2016
Predmet: dodávka tepla a TÚV za február 2016
2308058333
faktúra
Dráčik
1 807,20 EUR
18.12.2023
Predmet: hračky
78/2023
objednávka
Dráčik
1 807,19 EUR
05.12.2023
Predmet: hračky
2124970632
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 806,17 EUR
29.03.2019
Predmet: skutocna spotreba
2014/17
faktúra
Ing. Alexius Klinda - KALEX
41037847
1 802,07 EUR
27.08.2014
Predmet: odstránenie revíznych závad - blezkozvod
20241090
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 792,60 EUR
13.12.2024
Predmet: vytvarne a kancelarske potreby
106/2024
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 792,60 EUR
13.12.2024
Predmet: kancelarske a vytvarne potreby
9064600111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 781,44 EUR
18.12.2019
Predmet: teplo
6064600110
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 780,03 EUR
21.11.2016
Predmet: dodávka tepla na ÚK a TÚV
20775071
faktúra
Interier Invest s.r.o.
36190381
1 776,00 EUR
18.12.2020
Predmet: koberce
132/2020
objednávka
INTERIER INVEST s.r.o.
36190381
1 776,00 EUR
14.12.2020
Predmet: koberce
2020066
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 772,50 EUR
28.10.2020
Predmet: montaz - vymena interierovych dveri
90/2020
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 772,50 EUR
14.10.2020
Predmet: interierove dvere - rekonstrukcia
05/16
faktúra
ŠJ
35559438
1 760,46 EUR
04.06.2016
Predmet: potraviny
05/16
faktúra
ŠJ
35559438
1 760,46 EUR
31.05.2016
Predmet: potraviny
85/2023
objednávka
EMI
1 737,89 EUR
18.12.2023
Predmet: postelné pradlo detské
6064600103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 730,89 EUR
14.04.2016
Predmet: dodávka tepla na UK a TÚV
1164600112
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 727,59 EUR
26.01.2012
Predmet: teplo a TUV
010/2016
faktúra
MS Zuzkin park
1 726,40 EUR
04.11.2016
Predmet: potraviny
1400646001
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 723,45 EUR
19.12.2014
Predmet: teplo
5064600111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 711,19 EUR
22.12.2015
Predmet: dodávka tepla a TUV za november 2015
4064600103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 705,16 EUR
15.04.2014
Predmet: teplo a TUV
2024024
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 698,00 EUR
17.05.2024
Predmet: drevená pergola
20/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 698,00 EUR
21.03.2024
Predmet: pegola skolský dvor
2024023
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 697,00 EUR
17.05.2024
Predmet: opravy komponentov školský dvor
21/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 697,00 EUR
21.03.2024
Predmet: oprava drevených komponentov
100/2014
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 690,00 EUR
14.05.2014
Predmet: interaktivna tabula
1404896
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
1 690,00 EUR
13.05.2014
Predmet: interaktivna tabula s príslusenstvom a programom
7064600110
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 684,33 EUR
22.11.2017
Predmet: TEHO za Október 2017
1
faktúra
Školská jedáleň
35559438
1 682,73 EUR
21.05.2012
Predmet: Zoznam faktúr potraviny
2024027
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 680,00 EUR
04.06.2024
Predmet: oprava drevených krytov na radiatoroch tri. V a VI.
39/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 680,00 EUR
24.05.2024
Predmet: oprava drevenych krytov na radiatoroch a lezadiel
2064600124
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 674,30 EUR
13.05.2021
Predmet: teplo a TUV
2122950146
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 668,10 EUR
16.10.2017
Predmet: VVS - vyúčtovanie za obdobie 23.06.2017 - 26.09.2017
5064600104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 655,86 EUR
02.06.2015
Predmet: teplo
4732020
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
1 654,00 EUR
25.11.2020
Predmet: učebné pomocky
108/2020
objednávka
ELARIN, s.r.o.
45240841
1 654,00 EUR
22.10.2020
Predmet: ucebne pomocky
202411147
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
06.12.2024
Predmet: interaktina podhlaha
87/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
02.12.2024
Predmet: interaktivnvna podhlaha