organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6727
Dokumenty:
zobraziť na stránke
198/2015
objednávka
1996,s.r.o.
18.11.2015
Predmet: Objednávka detské tričká s potlačou
15289
faktúra
1996 s.r.o., Hraničná 45, 821 05 Bratislava
444,60 EUR
16.11.2015
Predmet: detské tričká s potlačou
022939
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
41,98 EUR
24.07.2019
Predmet: vlajky
78/2019
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
41,98 EUR
24.07.2019
Predmet: vlajky
41/2024
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
73,80 EUR
03.06.2024
Predmet: vlajky a zrde
025398
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
73,80 EUR
04.06.2024
Predmet: sada vlajok EU a SR a drevene tyce
2023670
faktúra
3G s.r.o.
92,60 EUR
01.02.2024
Predmet: medaily
03/2024
objednávka
3G s.r.o.
92,60 EUR
01.02.2024
Predmet: 92,60
159/2018
objednávka
4home, a.s.
274 65 616
220,31 EUR
05.11.2018
Predmet: Detské boxy do tried MŠ 18 ks
17/2021
objednávka
4home, a.s.
98,56 EUR
15.04.2021
Predmet: drobny inventar
88/2021
objednávka
4home, a.s.
134,85 EUR
20.10.2021
Predmet: Detská jedálenská súprava Ježko - 15 ks.
101/2021
objednávka
4home, a.s.
80,47 EUR
29.11.2021
Predmet: Kompostery
ZF21405544
faktúra
4home, a.s.
134,85 EUR
01.12.2021
Predmet: 3-dielna detská jedálenská súprava Ježko
ZF21621039
faktúra
4home, a.s.
80,47 EUR
07.12.2021
Predmet: Kompostery
157/2018
objednávka
4kids s.r.o
272 36 480
404,02 EUR
25.10.2018
Predmet: Magformers 6 ks
Made mozaiková stavebnica 6 ks
1100166263
faktúra
4kids s.r.o.
27236480
404,02 EUR
25.10.2018
Predmet: Hračky pre MŠ
157/2018
objednávka
4kids s.r.o.
27236480
404,02 EUR
08.03.2019
Predmet: didakticke pomocky
301/13
faktúra
Abetex s.r.o.
36600377
1 372,44 EUR
30.12.2013
Predmet: OOPP
288/2013
objednávka
Abetex s.r.o.
36600377
1 372,44 EUR
30.12.2013
Predmet: OOPP
16/2025
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
263,00 EUR
02.04.2025
Predmet: aktivita
702500035
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
263,00 EUR
02.04.2025
Predmet: aktivita
108/2021
objednávka
Activne One, s.r.o.
46855793
195,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Detské reflexné vesty.
169/2013
faktúra
Allianz a.s.
42,00 EUR
11.10.2013
Predmet: poistenie
Allianz a.s. - poistenie pre prípad krádeži vecí detí
oznam
Allianz a.s.
44,00 EUR
09.09.2014
Predmet: poistenie pre prípad krádeži vecí detí
9983555705
faktúra
Allianz Slovenska poisťovňa a.s.
41,50 EUR
20.10.2015
Predmet: poistenie detí Alianz
9983563553
faktúra
Allianz Slovenska poisťovňa a.s.
77,40 EUR
01.12.2017
Predmet: Poistenie pre prípad krádeže vecí detí a zamestnancov MŠ
45/2021
objednávka
ALTIMA LZ s.r.o.
27500969
188,76 EUR
18.06.2021
Predmet: reflexne vesty pre deti
52/2021
objednávka
Alza. cz.
252,47 EUR
13.07.2021
Predmet: stojan na mikrofon , HDD
19FV00016
faktúra
Amina SK
44367601
48,00 EUR
14.05.2019
Predmet: inštalačné služby IT
56/2019
objednávka
Amina SK
44367601
48,00 EUR
14.05.2019
Predmet: inštalačné služby IT
129
faktúra
AMS TRADE s.r.o.
36773671
1 048,68 EUR
06.10.2016
Predmet: výplne postelnej obliečky paplóniky a vankúšiky
2010130
objednávka
AMS TRADE s.r.o.
36773671
1 048,68 EUR
06.10.2016
Predmet: výplne posteľnej obliečky ( paploniky a vankúšiky) 100/135
474
faktúra
AMS TRADE s.r.o.
36773671
2 059,20 EUR
16.08.2017
Predmet: vybavenie tried- paplony, vankuše, obliečky,plachty
2016009
faktúra
Andpet s.r.o.
75,20 EUR
09.01.2017
Predmet: čerpanie SF
70/16
objednávka
Andpet s.r.o.
75,20 EUR
09.01.2017
Predmet: vianočné menu 16x
2016121
faktúra
Anita Albertová - DARNIA
46564683
67,00 EUR
22.09.2016
Predmet: hrnček s uškom 100 ks
42/2016
objednávka
Anita Albertová- DARNIA
67,00 EUR
31.08.2016
Predmet: hrnček sklenený s učkom 250 ml 100 ks
101200126
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
220,84 EUR
21.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
101200175
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
169,78 EUR
28.06.2012
Predmet: čistiace pr.
101200381
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
571,71 EUR
19.12.2012
Predmet: čistiace pr. SJ + MS
101300065
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
382,15 EUR
21.03.2013
Predmet: CP
50/2013
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
382,15 EUR
21.03.2013
Predmet: CP
3/2013
oznam
Anna Šuchterová
11993197
7 818,72 EUR
25.07.2013
Predmet: Ramcova dohoda č. 3/2013 Cistiace prostriedky
101300232
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
242,14 EUR
16.09.2013
Predmet: cisitace pr.
205/2013
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
242,14 EUR
16.09.2013
Predmet: cistiace pr.
06140179
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
240,94 EUR
25.06.2014
Predmet: telefon
152/14
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
240,94 EUR
25.06.2014
Predmet: CP
195/2014
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
350,88 EUR
30.09.2014
Predmet: CP
09140273
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
350,88 EUR
30.09.2014
Predmet: CP
12140346
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
595,60 EUR
19.12.2014
Predmet: CP
50/2017
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
25.09.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
3170661
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
459,43 EUR
09.10.2017
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky
93/2018
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
07.02.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
104/2018
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
22.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky pre kuchyňu MŠ
3180169
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
106,92 EUR
05.04.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
130/2018
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
15.06.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
3200291
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
247,90 EUR
16.04.2020
Predmet: cistiace a dezinfekcne prostriedky
30/2021
objednávka
APART Artikel s.r.o.
39,00 EUR
21.05.2021
Predmet: sačky na balicky MDD
210270
faktúra
APART Artikel s.r.o.
39,00 EUR
26.05.2021
Predmet: sacky
11/2020
objednávka
Aqua s.r.o.
54,00 EUR
24.01.2020
Predmet: predplavecky kurz
65/2023
objednávka
Aqua -Viva
47,00 EUR
19.10.2023
Predmet: deratizácia
721023
faktúra
Aqua -Viva
48,00 EUR
27.10.2023
Predmet: deratizácia
571011
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
03.11.2011
Predmet: deratizácia
31312
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
23.03.2012
Predmet: deratizacia a material
17912
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
14.09.2012
Predmet: deratizacia
14413
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
09.04.2013
Predmet: deratizacia
52/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
09.04.2013
Predmet: deratizácia
15413
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
25.04.2013
Predmet: dezinsekcia
61/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
25.04.2013
Predmet: dezinsekcia
102/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
15513
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
251013
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
21.10.2013
Predmet: deratizacia
224/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
21.10.2013
Predmet: deratizacia
12314
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
25.03.2014
Predmet: deratizacia
12314
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
25.03.2014
Predmet: deratizacia
291014
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
04.11.2014
Predmet: deratizacia
213/2014
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
04.11.2014
Predmet: deratizacia
8315
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
21,00 EUR
18.03.2015
Predmet: deratizácia
18915
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
24.09.2015
Predmet: dezinsekcia priestorov
351015
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
24,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Celoplošná deratizácia