organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC65/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
255,00 EUR
06.08.2018
Predmet: dodávka a odber tepla za 7/2018
FC58/18
faktúra
Žarnovicaká energetická, s.r.o.
36744921
255,00 EUR
06.07.2018
Predmet: dodávka a odber tepla 6/2018
DF124/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
254,42 EUR
04.02.2021
Predmet: dodávka tepla 12/2020
FC82/14
faktúra
Musicmania,s.r.o.
36773841
252,80 EUR
22.12.2014
Predmet: nástené vešiaky na gitaru, paličky na bicie, struny na gitaru, hubička na alt saxofón
OC15/14
objednávka
Musicmania,s.r.o.
36773841
252,80 EUR
22.12.2014
Predmet: nástené vesšiaky na gitaru, paličky na bicie, struny na gitaru, hubička na alt saxofón
12/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Inštalácia OS Windows 11 na 2 PC, systémové práce
23VF00063
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 42/2023Inštalácia OS Windows, systémové práce na 2 ks PC
Položky: Inštalácia OS a systémové práce na 2ks PC, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,
FC99/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
251,80 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup klasickej 7/8 gitary a príslušenstva
OC24/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
251,80 EUR
20.12.2013
Predmet: klasická gitara , príslušenstvo
DF18/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
251,64 EUR
06.06.2020
Predmet: Dodávka tepla 2/2020
092025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 44/2025Fa za spracovanie miezd 04/2025
Položky: Ostatné služby - všeobecné služby -sprac.miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
072025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 34/2025Fa za spracovanie miezd 03/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
032025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 9/2025Fa za spracovanie miezd 01/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
062025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 26/2025Fa za spracovanie miezd 02/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
162024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 112/2024Fa za spracovanie miezd 11/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
182024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 124/2024Fa za spracovanie miezd 12/2024
Položky: spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
ZC004/2024
zmluva
TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.
36634280
250,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Sponzorská zmluva
12/2024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 80/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 09/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
142024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 95/2024Fa za spracovanie miezd 10/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
102024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 71/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
062024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 51/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
082024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 60/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
ZC001/2024
zmluva
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Poskytovanie prác a poradenstva v oblasti miezd a komplexné spracovanie mzdovej agendy.
ZC019/2019
zmluva
MET-KOV s.r.o.
48230774
250,00 EUR
28.10.2019
Predmet: nepeňažný dar - soška - 25 ks
OC12/18
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
250,00 EUR
24.05.2018
Predmet: inštalácia wordpress, grafická úprava web stránky, vpísanie textov na web stránku
FC26/18
faktúra
Mgr. Tomáš Buranovský
8911039038
250,00 EUR
06.04.2018
Predmet: vystúpenie a účasť v porote Žarnovické pódium 2018
OC8/2018
objednávka
Mgr. Tomáš Buranovský
8911039038
250,00 EUR
29.03.2018
Predmet: umelecké vystúpenie
a účasť v porote dňa 5.4.2018
Žarnovické pódium 2018
Obj.č. 17/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
247,53 EUR
07.11.2023
Predmet: renovácia notbooku + inštalácia OS
DF67/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
247,53 EUR
18.12.2021
Predmet: Fa za servisné práce a výmenu disku
FC15/14
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
245,94 EUR
19.03.2014
Predmet: jedálne kupóny
OC02/14
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
245,94 EUR
19.03.2014
Predmet: jedálne kupóny
FC104/13
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
244,60 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup škols.potrieb pre výtvarný odbor
OC29/13
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
244,60 EUR
20.12.2013
Predmet: školské pomôcky pre výtvarný odbor - farby
DF95/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
244,07 EUR
26.01.2021
Predmet: Dodávka tepla 11/2020
18/22
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
242,29 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
A1774299
faktúra
ARTMIE spol. s r.o.
36731684
242,29 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 54/2022Fa za učebné pomôcky-farby, štetce
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 242.29 Eur,
DF121/2019
faktúra
Rybár Ondrej Netron
37325159
241,26 EUR
05.06.2020
Predmet: Licencia na 12 PC na 2 roky 16.12.2019-15.12.2021
Obj.č. 34/2019
objednávka
Ondrej Rybár NETRON
37325159
241,26 EUR
10.01.2020
Predmet: Licencia ESET 12 PC na 2 roky
DF27/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
236,30 EUR
06.06.2020
Predmet: Dodávka tepla 3/2020
DF27/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
236,30 EUR
06.06.2020
Predmet: Dodávka tepla 3/2020
FC25/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
234,00 EUR
06.04.2018
Predmet: odučené hodiny TO 3/2018
5012500260
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
233,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 4/2025Verejná správa SR 2025, ročný prístup od 15.03.2025 do 14.03.2026
Položky: VSSR - 2025 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 46.74 Eur, VSSR - 2025 ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 186.96 Eur,
FC37/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
231,69 EUR
15.05.2019
Predmet: vodné,stočné, zrážková voda 30.12019-25.42019
FC68/14
faktúra
Bepis
45625948
230,40 EUR
15.12.2014
Predmet: Bepis.s.r.o. - vyhotovenie bezpečnostnej dokumentácie
FC90/15
faktúra
Musictech Slovakia s.r.o.
45328111
230,00 EUR
18.12.2015
Predmet: oprava priečnej flauty
OC18/15
objednávka
Musictech Slovakia,s.r.o.
45328111
230,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a ladenie priečnej flauty
FC86/15
faktúra
Umelecké potreby
41243277
229,80 EUR
17.12.2015
Predmet: školské pomôcky VO
OC21/15
objednávka
Umelecké potreby
41243277
229,80 EUR
17.12.2015
Predmet: školské pomôcky VO
37/23
objednávka
KITEX s.r.o.
366 451 25
229,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Koberec Tilburg 1418 s obšitím
5924001004
faktúra
Poradca podnikateľa , spol. s r.o.
31592503
228,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 5/2024Verejná správa SR 2023, ročný prístup od 15.03.2024 do 14.03.2025
Položky: VSSR - 2024 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur, VSSR - 2024 ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 182.40 Eur,
DF122/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
227,62 EUR
05.06.2020
Predmet: Nákup - čistiace potreby
Obj.č. 35/2019
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
227,62 EUR
10.01.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
20230502
faktúra
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
227,58 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 58/2023VO- výtvarné potreby
Položky: VO- výtvarné potreby, 1.000000 ks, Suma položky 227.58 Eur,
09/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
09.11.2023
Predmet: Zariadenia výpočtovej techniky, systémové práce
23FV00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 33/2023Fa smart switch, kabel, servisné práce
Položky: Smart switch, kábel, 1.000000 ks, Suma položky 167.13 Eur, servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
225000912
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
226,32 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 7/2025Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024
Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 226.32 Eur,
ARM720230048808
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
225,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 103/2023Kancelárske kreslo GINA - 2 ks
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur, Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 223.50 Eur,
29/23
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
225,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Kancelárske kreslo GINA 2 ks
FC109/13
faktúra
Deltacom computers
43860826
225,40 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
DF98/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
224,69 EUR
07.06.2022
Predmet: Kancelárske potreby
FC77/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
224,46 EUR
16.12.2014
Predmet: vodné stočné od 23.07.-28.10.2014
FC11/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
223,20 EUR
27.02.2019
Predmet: vodné,stočné, zrážková voda 24.10.2018-29.12019
52/23
objednávka
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
220,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Hudobniny AMADEO s.r.o.
FC59/16
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
220,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Licencie za užívanie systému IZUŠ 9.-12.2016
FC118/18
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
OC35/18
objednávka
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
SK1003579/22
faktúra
Alma Mater s.r.o.
47210281
217,50 EUR
06.12.2022
Predmet: Číslo interné: 107/2022Fa učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou
Položky: Fa za učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou, 1.000000 ks, Suma položky 216.30 Eur, Fa poplatok za dobierku, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
FV23/082
faktúra
KARFER, s.r.o.
36691208
217,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 140/2023Magnetická tabuľa a kancelárske potreby
Položky: Magnetická tabuľa , 1.000000 ks, Suma položky 43.30 Eur, Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 174.10 Eur,
FC57/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
216,76 EUR
18.09.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 8/2017
FC49/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
216,76 EUR
05.09.2017
Predmet: dodávka a odber tepla 7/2017
FC42/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
216,76 EUR
07.07.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 6/2017
16/23
objednávka
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
216,66 EUR
09.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky a potreby pre Výtvarný odbor
OC27/17
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
216,40 EUR
05.01.2018
Predmet: klavírne noty 7 ks, notové stojany 5 ks
FC98/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
216,40 EUR
27.12.2017
Predmet: noty pre klavír, stojany na noty
FC58/16
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
216,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Datalan- migrácia IS Korwin na SQL server 2014 Expres
FC90/13
faktúra
Merkury Market Slovakia.s.r.o.
36501891
215,56 EUR
23.12.2013
Predmet: koberce do tried
DF133/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
214,36 EUR
06.06.2020
Predmet: Kancelársky materiál, HDD 1TB WD externý disk
Obj.č. 44/2019
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
214,36 EUR
10.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
FC54/18
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
213,19 EUR
25.06.2018
Predmet: Ševt - školské tlačivá, vysvedčenia, žiacke knižky
OC15/18
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
213,19 EUR
15.06.2018
Predmet: Ševt-školské tlačivá