organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15877
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530106986
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
251,78 EUR
20.04.2021
Predmet: potraviny
79/2021/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
251,78 EUR
13.04.2021
Predmet: potraviny
280772401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
251,70 EUR
06.12.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
446/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
251,70 EUR
03.12.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
202200446
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
251,30 EUR
17.09.2021
Predmet: rúška, respirátory, dezinfekcia
86/2021/MŠ
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
251,30 EUR
17.09.2021
Predmet: rúška, respirátory, dezinfekcia
2025002172
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
251,20 EUR
27.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
207012401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
251,02 EUR
23.09.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
325/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
251,02 EUR
16.09.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
130782401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
250,83 EUR
26.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
241/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
250,83 EUR
18.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
15/2013
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
250,36 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny
530300614
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
250,36 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny
82/2018/MŠ
objednávka
Redimix, s.r.o.
46493131
250,35 EUR
23.10.2018
Predmet: Mikulášske balíčky
530800143
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
250,30 EUR
16.01.2018
Predmet: potraviny
5/2018/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
250,30 EUR
04.01.2018
Predmet: potraviny
275032401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
250,27 EUR
27.11.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
437/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
250,27 EUR
26.11.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
45
faktúra
Centrum voľného času
35542781
250,00 EUR
06.06.2025
Predmet: zábavné programy: Mikuláš, Karneval
Z920220063
faktúra
Malý šéfkuchár bez čapice OZ
42113784
250,00 EUR
20.09.2022
Predmet: členský príspevok
2143200052
faktúra
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
250,00 EUR
29.11.2021
Predmet: antigénová súprava na samodiagnostiku určená na výter z nosa
110/2021/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
250,00 EUR
25.11.2021
Predmet: antigénová súprava na samodiagnostiku určená na výter z nosa
202138
faktúra
PROFIGEO s.r.o.
50194348
250,00 EUR
29.10.2021
Predmet: skutkové zameranie chodníkov
74/2021/MŠ
objednávka
PROFIGEO s.r.o.
50194348
250,00 EUR
20.07.2021
Predmet: skutkové zameranie chodníkov
2021017
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
250,00 EUR
14.05.2021
Predmet: revízia elektroinštalácie v ŠJ
37/2021/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
250,00 EUR
04.05.2021
Predmet: revízia elektroinštalácie v ŠJ
20200030
faktúra
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
250,00 EUR
19.03.2020
Predmet: ochranné rúška
22/2020/MŠ
objednávka
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
250,00 EUR
19.03.2020
Predmet: ochranné rúška
010/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
36572799
250,00 EUR
28.06.2018
Predmet: vstupný audit a vypracovanie dokumentácie
1/2018
zmluva
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
31257402
250,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Darovacia zmluva
201773
faktúra
Autobusová doprava FABUS
41 004 230
250,00 EUR
14.12.2017
Predmet: preprava zamestnancov zo SF
103/2017/MŠ
objednávka
Autobusová doprava FABUS
41 004 230
250,00 EUR
21.11.2017
Predmet: preprava zamestnancov
66/2017/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
250,00 EUR
20.07.2017
Predmet: odborné služby vo verejnom obstarávaní
2023002429
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
249,64 EUR
25.05.2023
Predmet: chlieb a pečivo
530315923
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
249,32 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny
202/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
249,32 EUR
16.05.2023
Predmet: potraviny
20190033
faktúra
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
249,00 EUR
04.03.2019
Predmet: kalibrácia teplomerov
5/2019/MŠ
objednávka
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
249,00 EUR
11.01.2019
Predmet: kalibrácia teplomerov
9100111820
faktúra
OKAY SLOVAKIA, spol. s r.o.
35825979
249,00 EUR
15.07.2015
Predmet: automatická práčka - Zanussi
43/2015/MŠ
objednávka
OKAY SLOVAKIA, spol. s r.o.
35825979
249,00 EUR
06.07.2015
Predmet: automatická práčka Zanussi ZW461205WA
5111300279
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
248,70 EUR
01.07.2013
Predmet: čistenie kanála vodným krtom
70322024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
248,62 EUR
04.04.2024
Predmet: stravné
2024002541
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
248,58 EUR
05.06.2024
Predmet: chlieb a pečivo
14052024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
248,00 EUR
05.06.2024
Predmet: stravné
530232141
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
247,85 EUR
28.11.2022
Predmet: potraviny
459/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
247,85 EUR
22.11.2022
Predmet: potraviny
2023005797
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
247,54 EUR
05.12.2023
Predmet: chlieb a pečivo
530514215
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
247,36 EUR
06.05.2025
Predmet: hrubé potraviny
162/2005/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
247,36 EUR
29.04.2025
Predmet: hrubé potraviny
24433847
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
247,20 EUR
13.09.2024
Predmet: kancelárske kreslá
67/2024/MŠ
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
247,20 EUR
11.09.2024
Predmet: kancelárske kreslá
530213686
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
246,88 EUR
09.05.2022
Predmet: potraviny
193/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
246,88 EUR
03.05.2022
Predmet: potraviny
530216564
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
246,69 EUR
30.05.2022
Predmet: potraviny
234/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
246,69 EUR
26.05.2022
Predmet: potraviny
3/2014
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
246,22 EUR
20.01.2014
Predmet: potraviny
530400170
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
246,22 EUR
20.01.2014
Predmet: potraviny
530924909
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
245,54 EUR
30.08.2019
Predmet: potraviny
339/2019/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
245,54 EUR
28.08.2019
Predmet: potraviny
231124
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
245,52 EUR
05.11.2024
Predmet: stravné
7292426925
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
245,50 EUR
19.08.2019
Predmet: elektrina
530815112
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
245,49 EUR
18.05.2018
Predmet: potraviny
213/2018/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
245,49 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny
112111180
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
245,26 EUR
17.09.2021
Predmet: veľkokapacitný kontajner
199/2013
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
245,19 EUR
25.04.2013
Predmet: mrazená hydina a potraviny
530309368
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
245,19 EUR
25.04.2013
Predmet: mrazená hydina a potraviny
201112
faktúra
Školská jedáleň
35552832
244,80 EUR
29.11.2012
Predmet: réžia za stravu zamestnancov
2/2011
objednávka
MIKRO s.r.o.
36210781
244,80 EUR
16.05.2011
Predmet: plyšové hračky pre deti
20110240
faktúra
MIKRO s.r.o.
36210781
244,80 EUR
16.05.2011
Predmet: plyšové hračky pre deti
530429120
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
244,64 EUR
23.09.2024
Predmet: potraviny
332/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
244,64 EUR
19.09.2024
Predmet: potraviny
530529924
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
244,05 EUR
25.11.2015
Predmet: potraviny
551/2015/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
244,05 EUR
18.11.2015
Predmet: potraviny
20196
faktúra
Štátne divadlo Košice
31 299 512
244,00 EUR
18.01.2019
Predmet: predstavenie - Tri prasiatka a vlk úžerník
4/2019/MŠ
objednávka
Štátne divadlo Košice
31 299 512
244,00 EUR
11.01.2019
Predmet: divadelné predstavenie pre deti - Tri prasiatka a vlk úžerník
30/2015/MŠ
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
244,00 EUR
07.05.2015
Predmet: pracovné stretnutie pre ekon. a hosp.
530425158
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
243,42 EUR
19.08.2024
Predmet: potraviny
277/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
243,42 EUR
12.08.2024
Predmet: potraviny
22102024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
243,04 EUR
02.10.2024
Predmet: stravné
20220541
faktúra
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
242,90 EUR
25.08.2022
Predmet: posteľné prádlo