organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15862
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49/2013
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
265,00 EUR
10.12.2013
Predmet: učebné pomôcky
530401188
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
264,95 EUR
15.01.2024
Predmet: potraviny
14/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
264,95 EUR
12.01.2024
Predmet: potraviny
165/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
264,27 EUR
12.04.2022
Predmet: potraviny
530915424
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
263,49 EUR
10.05.2019
Predmet: potraviny
195/2019/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
263,49 EUR
07.05.2019
Predmet: potraviny
3/2012
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
262,95 EUR
02.02.2012
Predmet: Potraviny
530200145
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
262,95 EUR
02.02.2012
Predmet: Potraviny
530318136
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
262,81 EUR
12.06.2023
Predmet: potraviny
229/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
262,81 EUR
01.06.2023
Predmet: potraviny
530019439
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
262,70 EUR
21.09.2020
Predmet: potraviny
254/2020/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
262,70 EUR
10.09.2020
Predmet: potraviny
530115232
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
262,06 EUR
21.06.2021
Predmet: potraviny
191/2021/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
262,06 EUR
16.06.2021
Predmet: potraviny
7293938557
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
261,88 EUR
21.04.2020
Predmet: elektrina
54/2018/MŠ
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
261,60 EUR
26.06.2018
Predmet: stravné lístky
3218807176
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
261,60 EUR
26.06.2018
Predmet: stravné lístky
5111600650
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
261,60 EUR
24.10.2016
Predmet: montáž spätných klapiek
22106309
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
261,20 EUR
23.11.2020
Predmet: učebné pomôcky
20180004
faktúra
Jarmila Šlapáková
41998791
261,00 EUR
26.03.2018
Predmet: detské kroje
17/2018/MŠ
objednávka
Jarmila Šlapáková
41998791
261,00 EUR
23.02.2018
Predmet: detské kroje
530021032
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
260,71 EUR
28.09.2020
Predmet: potraviny
272/2020/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
260,71 EUR
23.09.2020
Predmet: potraviny
210119
faktúra
GASTRO- servis
32561989
260,40 EUR
13.12.2021
Predmet: revízia gastrozariadení
98/2021/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
260,40 EUR
19.10.2021
Predmet: revízia gastrozariadení
200121
faktúra
GASTRO- servis
32561989
260,40 EUR
26.11.2020
Predmet: revízia gastrozariadení
89/2020/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
260,40 EUR
26.11.2020
Predmet: revízia gastrozariadení
190166
faktúra
GASTRO- servis
32561989
260,40 EUR
16.12.2019
Predmet: revízia kuchynských gastrozariadení
115/2019/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
260,40 EUR
16.12.2019
Predmet: revízia kuchynských gastrozariadení
2023002517
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
260,39 EUR
12.06.2023
Predmet: chlieb a pečivo
7294432835
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
260,02 EUR
15.02.2021
Predmet: elektrina
162019
faktúra
Tramtaria RS, s.r.o.
Slovensko
260,00 EUR
17.04.2019
Predmet: nafukovadlá
24/2019/MŠ
objednávka
Tramtária Animation, s.r.o.
51319233
260,00 EUR
26.03.2019
Predmet: atrakcie - drevený kolotoč, nafukovadlá
02/2017
faktúra
Tramtaria RS, s.r.o.
Slovensko
260,00 EUR
28.04.2017
Predmet: atrakcie - nafukovacie hrady
37/2017/MŠ
objednávka
Tramtaria RS, s.r.o.
Slovensko
260,00 EUR
21.04.2017
Predmet: nafukovadlo Cirkus-hrad, maľovanie na tvár
530434647
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
259,85 EUR
06.11.2024
Predmet: potraviny
399/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
259,85 EUR
30.10.2024
Predmet: potraviny
530404562
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
259,16 EUR
12.02.2024
Predmet: potraviny
47/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
259,16 EUR
06.02.2024
Predmet: potraviny
530119910
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
257,82 EUR
14.09.2021
Predmet: potraviny
252/2021/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
257,82 EUR
31.08.2021
Predmet: potraviny
530321057
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
256,84 EUR
29.06.2023
Predmet: potraviny
48512501
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
256,79 EUR
10.03.2025
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
71/2025/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
256,79 EUR
04.03.2025
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
300-2013
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
256,55 EUR
16.09.2013
Predmet: mrazená hydina a potraviny
530320038
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
256,55 EUR
16.09.2013
Predmet: mrazená hydina a potraviny
2020036
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
256,40 EUR
08.07.2020
Predmet: oprava bleskozvodu
46/2020/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
256,40 EUR
24.06.2020
Predmet: odstránenie zistených nedostatkov belskozvodnej ochrany
339-2013
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
256,40 EUR
25.09.2013
Predmet: mrazená hydina a potraviny
530322221
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
256,40 EUR
25.09.2013
Predmet: mrazená hydina a potraviny
19088578
faktúra
RYBA Košice spol. s r.o.
17147522
256,31 EUR
16.09.2019
Predmet: mrazená hydina a mrazené ryby
360/2019/ŠJ
objednávka
RYBA Košice spol. s r.o.
17147522
256,31 EUR
10.09.2019
Predmet: mrazená hydina a mrazené ryby
530335649
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
256,05 EUR
28.11.2023
Predmet: potraviny
444/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
256,05 EUR
21.11.2023
Predmet: potraviny
530925657
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
255,77 EUR
09.09.2019
Predmet: potraviny
347/2019/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
255,77 EUR
04.09.2019
Predmet: potraviny
146/2012
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
255,70 EUR
19.03.2012
Predmet: potraviny
530204267
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
255,70 EUR
19.03.2012
Predmet: potraviny
2023006199
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
255,20 EUR
21.12.2023
Predmet: chlieb a pečivo
530006969
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
255,14 EUR
24.02.2020
Predmet: potraviny
87/2020/ŠK
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
255,14 EUR
19.02.2020
Predmet: potraviny
583252401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
254,99 EUR
06.12.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
451/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
254,99 EUR
05.12.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
2222010081
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
254,51 EUR
26.10.2022
Predmet: kancelárske potreby
85/2022/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
254,51 EUR
20.10.2022
Predmet: kancelárske potreby
530124498
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
254,31 EUR
13.10.2021
Predmet: potraviny
312/2021/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
254,31 EUR
07.10.2021
Predmet: potraviny
210532401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
253,90 EUR
23.09.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
331/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
253,90 EUR
19.09.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
530231600
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
253,77 EUR
21.11.2022
Predmet: potraviny
453/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
253,77 EUR
16.11.2022
Predmet: potraviny
2024002956
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
253,50 EUR
26.06.2024
Predmet: chlieb a pečivo
112010014
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
252,84 EUR
22.09.2020
Predmet: veľkokapacitný kontajner
10252016
faktúra
Pekáreň Cereal s.r.o.
47443405
252,62 EUR
04.08.2016
Predmet: chlieb a pečivo
530028909
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
252,57 EUR
07.12.2020
Predmet: potraviny
376/2020/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
252,57 EUR
02.12.2020
Predmet: potraviny
6032025
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
252,34 EUR
02.04.2025
Predmet: stravné
Kúpna zmluva č. 2421262000 O2
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
252,00 EUR
08.12.2022
Predmet: telekomunikačné zariadenie
530106986
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
251,78 EUR
20.04.2021
Predmet: potraviny
79/2021/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
251,78 EUR
13.04.2021
Predmet: potraviny