organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2290099595
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
305,84 EUR
18.07.2016
Predmet: elektrina
7293435269
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
305,78 EUR
13.12.2021
Predmet: elektrina
202311031
faktúra
E-GO s.r.o. - Pomôcky pre deti
36251526
305,00 EUR
28.11.2023
Predmet: učebné pomôcky pre deti z UA
76/2023/MŠ
objednávka
E-GO s.r.o. - Pomôcky pre deti
36251526
305,00 EUR
14.11.2023
Predmet: učebné pomôcky pre deti z UA
7294306993
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
304,75 EUR
18.10.2016
Predmet: elektrina
XCTR00
faktúra
Mobelix
358903414
304,65 EUR
26.10.2012
Predmet: kancelársky nábytok
7294351952
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
303,94 EUR
16.09.2022
Predmet: elektrina
22122022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
303,60 EUR
27.12.2022
Predmet: réžia
512100860
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
303,08 EUR
27.07.2021
Predmet: zistenie príčiny zatekania vody v stupačke, po múroch a následné odstránenie havarijného stavu
7293792836
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
302,93 EUR
11.08.2021
Predmet: elektrina
530900481
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
302,92 EUR
25.01.2019
Predmet: potraviny
7/2019/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
302,92 EUR
08.01.2019
Predmet: potraviny
530233762
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
302,62 EUR
20.12.2022
Predmet: potraviny
477/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
302,62 EUR
06.12.2022
Predmet: potraviny
530314373
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
302,58 EUR
12.05.2023
Predmet: potraviny
186/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
302,58 EUR
04.05.2023
Predmet: potraviny
2023000665
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
302,58 EUR
15.02.2023
Predmet: chlieb a pečivo
7294349952
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
302,10 EUR
14.07.2022
Predmet: elektrina
1/2024_2440135815
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
302,00 EUR
19.01.2024
Predmet: telekomunikačné zariadenia
530216281
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
301,55 EUR
30.05.2022
Predmet: potraviny
226/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
301,55 EUR
24.05.2022
Predmet: potraviny
7293021737
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
300,31 EUR
15.01.2019
Predmet: elektrina
23/2025/MŠ
objednávka
Ľubomír Hreha
33903590
300,00 EUR
31.03.2025
Predmet: program - Detská párty
9/2025/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
11.02.2025
Predmet: služby v oblasti VO - Základné potraviny
8/2025/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
11.02.2025
Predmet: služby v oblasti VO - Ovocie, zelenina a orechy
7/2025/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
11.02.2025
Predmet: služby v oblasti VO - Mrazené potraviny
6/2025/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
11.02.2025
Predmet: služby v oblasti VO - Mlieko a mliečne výrobky
5/2025/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
11.02.2025
Predmet: služby v oblasti VO - Mäso a mäsové výrobky
4/2025/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
11.02.2025
Predmet: služby v oblasti VO - Chlieb a pečivo
20240737
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
07.08.2024
Predmet: vypracovanie GAP analýzy kybernetickej bezpečnosti a manažér kybernetickej bezpečnosti
20240026
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
300,00 EUR
14.05.2024
Predmet: revízia bleskozvodu budovy MŠ
35/2024/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
300,00 EUR
30.04.2024
Predmet: revízia bleskozvodu budovy MŠ
9/2024/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.02.2024
Predmet: služby v oblasti VO - Základné potraviny
8/2024/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.02.2024
Predmet: služby v oblasti VO - Ovocie, zelenina a orechy
7/2024/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.02.2024
Predmet: služby v oblasti VO - Mrazené potraviny
6/2024/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.02.2024
Predmet: služby v oblasti VO - Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
5/2024/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.02.2024
Predmet: služby v oblasti VO - Mäso a mäsové výrobky
4/2024/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.02.2024
Predmet: služby v oblasti VO - Chlieb a pekárske výrobky
20230030
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
300,00 EUR
22.06.2023
Predmet: revízia elektroinštalácie v ŠJ
26/2023/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
300,00 EUR
23.05.2023
Predmet: revízia elektroinštalácie v ŠJ
23237
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Určenie PHZ - stavebné úpravy na terase
23238
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
16.05.2023
Predmet: určenie PHZ - osadenie dvoch nových brán s jedným videovrátnikom
23239
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
16.05.2023
Predmet: určenie PHZ - maľby tried
6/2023/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: služby v oblasti VO - mrazené potraviny
5/2023/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: služby v oblasti VO - mlieko, mliečne výrobky a vajcia
4/2023/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: služby v oblasti VO - ovocie, zelenina a orechy
3/2023/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: služby v oblasti VO - mäso a mäsové výrobky
2/2023/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: služby v oblasti VO - chlieb a pekárske výrobky
1/2023/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: služby v oblasti VO - základné potraviny
10/2022/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania
9/2022/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania
8/2022/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania
7/2022/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania
6/2022/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania
5/2022/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania
20210068
faktúra
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
300,00 EUR
13.12.2021
Predmet: program "Mikuláš"
107/2021/MŠ
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
300,00 EUR
24.11.2021
Predmet: program "Mikuláš"
21664
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
13.10.2021
Predmet: určenie PHZ-oprava asfaltových chodníkov
56/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Určenie PHZ - stavebné úpravy na terase
44/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
10.05.2021
Predmet: určenie PHZ - maľby tried
42/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
10.05.2021
Predmet: určenie PHZ - osadenie dvoch nových brán s jedným videovrátnikom
41/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
10.05.2021
Predmet: určenie PHZ - oprava asfaltových chodníkov
7/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
6/2020/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
5/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
4/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
3/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
2/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
1/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
5/2020/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
21.01.2020
Predmet: služby vo VO
2019012
faktúra
Ing. Peter Tóth
17255350
300,00 EUR
28.06.2019
Predmet: ozvučenie na akciu zo SF
42/2019/MŠ
objednávka
Ing. Peter Tóth
17255350
300,00 EUR
16.05.2019
Predmet: ozvučenie akcie - koncoročné posedenie zamestnancov školy s programom
3/2018
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
36572799
300,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o dielo - vstupný audit a vypracovanie dokumentácie smerujúcej k zabezpečeniu ochrany práva fyzických osôb pre neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov
67/2016/MŠ
objednávka
MB "Sferinis kinas", odštěpný závod
03443248
300,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Sférické kino pre deti - Kaluokahina
720110660
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
300,00 EUR
24.03.2011
Predmet: verzia 03/11-02/12
530421653
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
299,68 EUR
26.06.2024
Predmet: potraviny
243/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
299,68 EUR
18.06.2024
Predmet: potraviny
5111700721
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
299,36 EUR
21.11.2017
Predmet: výmena ventilu
20240190
faktúra
Richard Harťanský
37366831
299,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Puzzle v krabičke - darček pre deti na MDD
31/2024/MŠ
objednávka
Richard Harťanský
37366831
299,00 EUR
23.04.2024
Predmet: Puzzle v krabičke - darček pre deti na MDD