organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15846
Dokumenty:
zobraziť na stránke
386/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
375,14 EUR
22.10.2024
Predmet: potraviny
20160734
faktúra
Kontrakt JMV s.r.o.
31666744
375,05 EUR
29.11.2016
Predmet: čistenie lapača tukov
ES2Z/2018/35
faktúra
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
373,31 EUR
27.02.2018
Predmet: čistiace potreby
13/2018/MŠ
objednávka
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
373,31 EUR
20.02.2018
Predmet: čistiace prostriedky a potreby
2290099595
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
372,76 EUR
14.03.2016
Predmet: elektrina
7293260852
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
372,44 EUR
16.08.2023
Predmet: elektrina
7293309503
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
372,34 EUR
20.06.2016
Predmet: elektrina
7293037963
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
372,23 EUR
18.01.2021
Predmet: elektrina
2227907
faktúra
DATACOMP s.r.o.
36212466
371,76 EUR
01.12.2022
Predmet: Notebook s príslušenstvom
99/2022/MŠ
objednávka
DATACOMP s.r.o.
36212466
371,76 EUR
01.12.2022
Predmet: Notebook s príslušenstvom
13122021
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
370,80 EUR
27.12.2021
Predmet: réžia
530223026
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
370,13 EUR
08.09.2022
Predmet: potraviny
340/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
370,13 EUR
30.08.2022
Predmet: potraviny
530328414
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
369,69 EUR
03.10.2023
Predmet: potraviny
359/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
369,69 EUR
27.09.2023
Predmet: potraviny
3232815129
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
369,40 EUR
24.07.2023
Predmet: stravné lístky
45/2023/MŠ
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
369,40 EUR
24.07.2023
Predmet: stravné lístky
7293408276
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
369,35 EUR
18.04.2016
Predmet: elektrina
2012022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
368,40 EUR
09.02.2022
Predmet: réžia
52301373
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
368,01 EUR
05.10.2022
Predmet: pracovné zošity pre deti
75/2022/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
368,00 EUR
22.09.2022
Predmet: pracovné zošity pre deti
20200102
faktúra
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
368,00 EUR
16.12.2020
Predmet: zdravotná obuv
99/2020/MŠ
objednávka
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
368,00 EUR
16.12.2020
Predmet: zdravotná obuv
530429918
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
367,48 EUR
27.09.2024
Predmet: potraviny
342/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
367,48 EUR
25.09.2024
Predmet: potraviny
7294481942
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
367,41 EUR
24.02.2025
Predmet: elektrina
7294103695
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
365,64 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrina
ES2Z/2022/148
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
365,05 EUR
18.07.2022
Predmet: čistiace a dezinfekčné potreby
57/2022/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
365,05 EUR
23.06.2022
Predmet: čistiace a dezinfekčné potreby
261132401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
364,07 EUR
13.11.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
417/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
364,07 EUR
12.11.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
21102023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
364,01 EUR
07.11.2023
Predmet: stravné
7294325186
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
364,01 EUR
13.12.2019
Predmet: elektrina
530229226
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
363,30 EUR
28.10.2022
Predmet: potraviny
422/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
363,30 EUR
25.10.2022
Predmet: potraviny
7293995775
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
362,90 EUR
17.09.2024
Predmet: elektrina
7294527170
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
362,83 EUR
12.03.2020
Predmet: elektrina
7292218545
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
361,28 EUR
14.11.2019
Predmet: elektrina
530503301
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
361,08 EUR
04.02.2025
Predmet: potraviny
28/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
361,08 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny
3411000923
faktúra
Mesto Košice
00691135
360,36 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatok za odpad
3222811335
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
359,70 EUR
21.06.2022
Predmet: stravné lístky
55/2022/MŠ
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
359,70 EUR
21.06.2022
Predmet: stravné listky
7293516468
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
359,65 EUR
22.02.2018
Predmet: elektrina
10052023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
359,56 EUR
05.06.2023
Predmet: stravné
170072
faktúra
GASTRO- servis
32561989
358,80 EUR
15.05.2017
Predmet: podstavec+zmäkčovač vody
33/2017/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
358,80 EUR
11.04.2017
Predmet: celonerezový podstavec pod myčku+zmäkčovač vody
7294274093
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
357,74 EUR
14.03.2025
Predmet: elektrina
720150671
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
357,60 EUR
12.03.2015
Predmet: aktuálne verzie 03/15 - 02/16
22506112
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
357,20 EUR
26.03.2025
Predmet: nábytok detský
19/2025/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
357,20 EUR
19.03.2025
Predmet: nábytok detský
530316280
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
356,84 EUR
25.05.2023
Predmet: potraviny
207/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
356,84 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny
3/2013
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
355,77 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny a mrazená hydina
530300260
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
355,77 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny a mrazená hydina
7294238330
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
355,40 EUR
14.12.2022
Predmet: elektrina
2180400382
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
355,26 EUR
17.05.2018
Predmet: preventívne prehliadky zamestnancov
530415229
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
354,87 EUR
06.05.2024
Predmet: potraviny
168/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
354,87 EUR
02.05.2024
Predmet: potraviny
22001770
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
354,00 EUR
28.06.2019
Predmet: detsky nabytok
530317422
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
353,91 EUR
30.05.2023
Predmet: potraviny
220/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
353,91 EUR
26.05.2023
Predmet: potraviny
530400648
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
353,60 EUR
15.01.2024
Predmet: potraviny
7/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
353,60 EUR
09.01.2024
Predmet: potraviny
20130185
faktúra
NOVÁTOR s.r.o.
36575950
353,60 EUR
20.05.2013
Predmet: Benzínová kosačka s pojazdom, olej
43022023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
352,44 EUR
23.03.2023
Predmet: stravné
7292227497
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
352,37 EUR
20.04.2022
Predmet: elektrina
7292628247
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
350,98 EUR
10.06.2021
Predmet: elektrina
22002875
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
23.02.2022
Predmet: toaletné a hygienické potreby
21026583
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
20.12.2021
Predmet: toaletné a dezinfekčné potreby
21022436
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
02.11.2021
Predmet: toaletné a dezinfekčné potreby
2120502
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
05.10.2021
Predmet: toaletné a dezinfekčné potreby
21009125
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
11.05.2021
Predmet: toaletné a dezinfekčné potreby
21005102
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
16.03.2021
Predmet: toaletné potreby
21001059
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
18.01.2021
Predmet: toaletné a hygienické potreby
20027285
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
26.11.2020
Predmet: toaletné a dezinfekčné prostriedky
20022480
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
29.09.2020
Predmet: toaletné potreby
8/2020 - 320727
zmluva
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
04.03.2020
Predmet: Zmluva o servisnej službe
56/2020/MŠ
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
350,00 EUR
24.08.2020
Predmet: veľkokapacitný kontajner
19363
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
11.07.2019
Predmet: služby vo verejnom obstarávaní