organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15843
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2016/MŠ
objednávka
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
448,38 EUR
16.02.2016
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
25008023
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
447,94 EUR
07.05.2025
Predmet: toaletné potreby
25004375
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
447,94 EUR
11.03.2025
Predmet: toaletné potreby
25000692
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
447,94 EUR
22.01.2025
Predmet: toaletné potreby
530406349
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
446,26 EUR
23.02.2024
Predmet: potraviny
71/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
446,26 EUR
20.02.2024
Predmet: potraviny
7293855735
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
446,11 EUR
17.07.2024
Predmet: elektrina
512100701
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
443,08 EUR
01.07.2021
Predmet: výmena zvislého odpadového/dažďového zvodu
49/2021/MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
443,08 EUR
21.05.2021
Predmet: výmena zvislého odpadového/dažďového zvodu
2500149804
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
440,99 EUR
31.07.2020
Predmet: vodné, stočné
24022178
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
440,14 EUR
19.11.2024
Predmet: toaletné potreby
530504153
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
439,89 EUR
11.02.2025
Predmet: potraviny
37/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
439,89 EUR
04.02.2025
Predmet: potraviny
24018116
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
437,02 EUR
26.09.2024
Predmet: toaletné potreby
530439466
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
435,82 EUR
06.12.2024
Predmet: potraviny
449/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
435,82 EUR
04.12.2024
Predmet: potraviny
8092021
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
434,40 EUR
06.10.2021
Predmet: réžia
720192116
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
433,80 EUR
15.03.2019
Predmet: aktuálne verzie 03/19-02/20
20191345-02
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
430,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Aktualizačný seminár
56/2019/MŠ
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
430,00 EUR
07.06.2019
Predmet: 2x trojdňový seminár
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
429,85 EUR
04.02.2013
Predmet: elektrina
530501281
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
429,81 EUR
20.01.2025
Predmet: potraviny
13/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
429,81 EUR
14.01.2025
Predmet: potraviny
5032023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
427,20 EUR
05.04.2023
Predmet: réžia
525309133
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
427,00 EUR
19.05.2025
Predmet: kontrola meradiel
32/2025/MŠ
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
427,00 EUR
23.04.2025
Predmet: kontrola meradiel
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
12.06.2024
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
07.06.2023
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
08.06.2022
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
08.06.2021
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
11.06.2020
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
29.04.2019
Predmet: poistenie majetku školy
202102800
faktúra
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
424,65 EUR
02.11.2021
Predmet: mikulášske balíčky
101/2021/MŠ
objednávka
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
424,65 EUR
27.10.2021
Predmet: mikulášske balíčky
2012023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
422,40 EUR
21.02.2023
Predmet: réžia
32021
faktúra
Beáta Vavreková-FOTO NOSTALGIA
36996581
422,00 EUR
01.07.2021
Predmet: koncoročné fotky
37/2016/MŠ
objednávka
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
420,35 EUR
20.05.2016
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
20161706
faktúra
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
420,16 EUR
10.06.2016
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
3224201790
faktúra
fpoho, s r.o.
56214863
420,15 EUR
21.06.2024
Predmet: stravné lístky
49/2024/MŠ
objednávka
fpoho, s r.o.
56214863
420,15 EUR
21.06.2024
Predmet: stravné lístky
9102021
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
420,00 EUR
11.11.2021
Predmet: réžia
530431865
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
418,82 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny
366/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
418,82 EUR
09.10.2024
Predmet: potraviny
5111800344
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
417,60 EUR
25.06.2018
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
530225987
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
417,10 EUR
05.10.2022
Predmet: potraviny
378/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
417,10 EUR
27.09.2022
Predmet: potraviny
8042023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
416,40 EUR
10.05.2023
Predmet: réžia
8042022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
415,20 EUR
02.05.2022
Predmet: réžia
530314045
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
413,83 EUR
04.05.2023
Predmet: potraviny
181/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
413,83 EUR
02.05.2023
Predmet: potraviny
63/2022/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
413,76 EUR
10.08.2022
Predmet: odvoz a osadenie elektrickej smažiacej panvice+detergenty do umývačky
530440112
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
412,80 EUR
12.12.2024
Predmet: potraviny
457/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
412,80 EUR
10.12.2024
Predmet: potraviny
530407738
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
412,53 EUR
11.03.2024
Predmet: potraviny
81/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
412,53 EUR
05.03.2024
Predmet: potraviny
1332565/7
faktúra
ASKO nábytok
35909790
411,87 EUR
26.10.2012
Predmet: kancelársky nábytok
52501253
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
411,00 EUR
01.10.2024
Predmet: pracovné zošity pre deti
69/2024/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
411,00 EUR
23.09.2024
Predmet: pracovné zošity pre deti
530332171
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
410,84 EUR
25.10.2023
Predmet: potraviny
406/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
410,84 EUR
24.10.2023
Predmet: potraviny
230066
faktúra
GASTRO- servis
32561989
410,40 EUR
12.06.2023
Predmet: revízia gastrozariadení
34/2023/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
410,40 EUR
05.06.2023
Predmet: revízia gastrozariadení
2056400133
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
410,14 EUR
12.04.2022
Predmet: dobropis UK+TUV za rok 2021
240194
faktúra
GASTRO- servis
32561989
409,20 EUR
12.12.2024
Predmet: detergenty do umývačky, do konvektomatu
530307283
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
408,43 EUR
13.03.2023
Predmet: potraviny
101/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
408,43 EUR
02.03.2023
Predmet: potraviny
57/2020/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
408,14 EUR
25.08.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
24006370
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
08.04.2024
Predmet: toaletné potreby
24002596
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
12.02.2024
Predmet: toaletné potreby
23024712
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
19.12.2023
Predmet: toaletné potreby
23020646
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
24.10.2023
Predmet: toaletne potreby
23008533
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
12.05.2023
Predmet: toaletné a hygienické potreby
23004739
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
22.03.2023
Predmet: toaletné a hygienické potreby
23000862
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
14.02.2023
Predmet: toaletné potreby
22023388
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
24.11.2022
Predmet: toaletné a hygienické potreby
14072022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
406,80 EUR
08.09.2022
Predmet: réžia
530438346
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
405,35 EUR
03.12.2024
Predmet: potraviny
440/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
405,35 EUR
27.11.2024
Predmet: potraviny
530416920
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
403,30 EUR
20.05.2024
Predmet: potraviny
188/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
403,30 EUR
15.05.2024
Predmet: potraviny