organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
40/2021/MŠ
objednávka
MIKRO spol. s r.o.
36210781
593,75 EUR
06.05.2021
Predmet: hračky pre deti na MDD
2500466474
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
592,70 EUR
31.01.2022
Predmet: Vodné stočné
2202011905
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
592,39 EUR
07.09.2020
Predmet: školské a kancelárske potreby
5112000519
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
583,20 EUR
03.08.2020
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
7294800835
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
581,70 EUR
14.11.2024
Predmet: elektrina
22109069
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
578,20 EUR
17.12.2020
Predmet: detský plastový nábytok
21190199
faktúra
MIKRO spol. s r.o.
36210781
571,97 EUR
06.06.2019
Predmet: učebné pomôcky
51/2019/MŠ
objednávka
MIKRO spol. s r.o.
36210781
571,97 EUR
31.05.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti
7294093595
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
571,22 EUR
15.05.2023
Predmet: elektrina
20092024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
568,80 EUR
03.09.2024
Predmet: réžia
131400
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
564,30 EUR
18.12.2013
Predmet: učebné pomôcky
7292382137
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
564,17 EUR
13.12.2023
Predmet: elektrina
2500044504
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
558,64 EUR
11.02.2020
Predmet: vodné, stočné
190171
faktúra
GASTRO- servis
32561989
558,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Nerezový pracovný stôl s policou a zásuvkami
120/2019/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
558,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Nerezový pracovný stôl s policou a zásuvkami
250009167
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
553,04 EUR
30.04.2020
Predmet: vodné, stočné
1952314945
faktúra
Tempo-Kondela, s.r.o.
36409154
552,01 EUR
15.05.2019
Predmet: stoličky
1932304222
faktúra
Tempo-Kondela, s.r.o.
36409154
552,01 EUR
04.04.2019
Predmet: stoličky
29/2019/MŠ
objednávka
Tempo-Kondela, s.r.o.
36409154
552,01 EUR
04.04.2019
Predmet: stoličky
84/2017/MŠ
objednávka
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
550,00 EUR
02.10.2017
Predmet: reviízia elektroinštalácie budovy školy
2014/26
faktúra
KALEX - Ing. ALexius Klinda, PhD.
41037847
550,00 EUR
22.10.2014
Predmet: revízia elektroinštalácie budovy školy
50/2014
objednávka
KALEX - Ing. ALexius Klinda, PhD.
41037847
550,00 EUR
13.10.2014
Predmet: revízia elektroinštalácie budovy školy
7292391469
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
549,62 EUR
12.12.2024
Predmet: elektrina
55000000651
faktúra
OBI Slovakia s.r.o. pobočky Košice I
48258946
544,79 EUR
17.12.2020
Predmet: dvere-vyúčtovacia
52000016949
faktúra
OBI Slovakia s.r.o. pobočky Košice I
48258946
544,79 EUR
10.12.2020
Predmet: dvere, kľučky, zámky-zálohová faktúra
91/2020/MŠ
objednávka
OBI Slovakia s.r.o. pobočky Košice I
48258946
544,79 EUR
10.12.2020
Predmet: dvere, kľučky, zámky
2111000653
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
543,32 EUR
29.11.2011
Predmet: dohľad nad pracovným prostredím
7294097694
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
541,04 EUR
21.02.2024
Predmet: elektrina
20/2011
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
539,40 EUR
19.01.2012
Predmet: plachty na detské lehátka
2114868
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
539,40 EUR
19.01.2012
Predmet: plachty na plastové lehátka
512101086
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
537,66 EUR
21.09.2021
Predmet: regulácia energií
51120009103
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
537,66 EUR
23.11.2020
Predmet: regulácia energií za rok 2020
5111900649
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
537,66 EUR
09.10.2019
Predmet: regulácia energií za rok 2019
4022025
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
536,40 EUR
04.03.2025
Predmet: réžia
7293079890
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
534,85 EUR
14.11.2023
Predmet: elektrina
6032022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
526,80 EUR
04.04.2022
Predmet: réžia
1156400113
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
526,01 EUR
26.03.2012
Predmet: vyúčtovanie tepla rok 2011
ES2Z/2023/250
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
524,09 EUR
05.12.2023
Predmet: čistiace potreby
89/2023/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
524,09 EUR
29.11.2023
Predmet: čistiace potreby
201565720
faktúra
HEJ.sk Elektrosped a.s.
35765038
523,80 EUR
18.04.2016
Predmet: rádiomagnetofóny Phlips do 6 tried
27/2016/MŠ
objednávka
HEJ.sk Elektrosped a.s.
35765038
523,80 EUR
18.04.2016
Predmet: Rádiomagnetofóny Philips AZ 787 s CD 6 ks
2501111738
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
522,70 EUR
09.01.2025
Predmet: vodné, stočné
7292582007
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
519,13 EUR
16.05.2024
Predmet: elektrina
5111900488
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
518,40 EUR
31.07.2019
Predmet: revízia elektrospotrebičov
ES2Z/2019/238
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
517,51 EUR
19.06.2019
Predmet: čistiace prostriedky
48/2019/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
517,51 EUR
28.05.2019
Predmet: čistiace prostriedky
112/2013
faktúra
Chránená dielňa Kubbik
45266247
516,20 EUR
09.12.2013
Predmet: vesmír, ročné obdobia
43/2013
objednávka
Chránená dielňa Kubbik
45266247
516,20 EUR
20.11.2013
Predmet: učebné pomôcky
7292247708
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
512,94 EUR
12.06.2023
Predmet: elektrina
8/2023
faktúra
Beáta Vavreková-FOTO NOSTALGIA
36996581
512,60 EUR
20.06.2023
Predmet: koncoročné fotenie+tablo
41/2023/MŠ
objednávka
Beáta Vavreková-FOTO NOSTALGIA
36996581
512,60 EUR
15.06.2023
Predmet: koncoročné fotenie+tablo
7294600894
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
510,24 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
524009479
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
505,24 EUR
02.02.2024
Predmet: knihy z projektu Čítame pre radosť
1/2024/MŠ
objednávka
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
505,24 EUR
23.01.2024
Predmet: knihy z projektu Čítame pre radosť
7294703055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
502,97 EUR
22.01.2025
Predmet: elektrina
ES2Z/2021/49
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
502,30 EUR
11.03.2021
Predmet: respirátory, rukavice
19/2021/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
502,30 EUR
09.03.2021
Predmet: respirátory, rukavice
7293990108
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
501,05 EUR
15.04.2024
Predmet: elektrina
76/2024/MŠ
objednávka
Centrum voľného času
35542781
500,00 EUR
15.10.2024
Predmet: zábavné programy: Mikuláš, Karneval
21665
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
13.10.2021
Predmet: určenie PHZ-výmena PVC na schodiskách, v šatniach a v triedach
43/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
10.05.2021
Predmet: určenie PHZ - výmena PVC na schodiskách, v šatniach a v triedach
18633
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
12.12.2018
Predmet: služby vo verejnom obstarávaní
36/2018/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
03.05.2018
Predmet: odborné služby vo verejnom obstarávaní - Výmena okien
17531
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
07.12.2017
Predmet: odborné služby vo verejnom obstarávaní
530417920
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
499,55 EUR
29.05.2024
Predmet: potraviny
203/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
499,55 EUR
22.05.2024
Predmet: potraviny
530500201
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
498,74 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny
2/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
498,74 EUR
07.01.2025
Predmet: potraviny
2500302100
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
495,04 EUR
04.05.2021
Predmet: vodné, stočné
178451997
faktúra
ALZA. cz
27082440
492,67 EUR
04.09.2018
Predmet: Notebook, tlačiareň, myš
66/2018/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
492,67 EUR
04.09.2018
Predmet: Notebook, tlačiareň, myš
530336855
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
492,06 EUR
05.12.2023
Predmet: potraviny
456/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
492,06 EUR
29.11.2023
Predmet: potraviny
20230225
faktúra
Richard Harťanský
37366831
491,00 EUR
10.05.2023
Predmet: hračky pre deti na MDD a pre predškolákov
21/2023/MŠ
objednávka
Richard Harťanský
37366831
491,00 EUR
24.04.2023
Predmet: hračky pre deti na MDD a pre predškolákov
20102023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
490,80 EUR
07.11.2023
Predmet: réžia
8412300908
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
490,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Vema Cloud
2023/065
zmluva
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
490,80 EUR
17.02.2023
Predmet: Vema Cloud
5111500682
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
490,00 EUR
17.12.2015
Predmet: oprava schodov
113/2021/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
488,84 EUR
08.12.2021
Predmet: elektrospotrebiče, káble