organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15876
Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2025/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
221,90 EUR
04.02.2025
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
530229950
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
221,59 EUR
11.11.2022
Predmet: potraviny
430/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
221,59 EUR
02.11.2022
Predmet: potraviny
Z24952804
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
221,42 EUR
15.08.2024
Predmet: on-line Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
59/2024/MŠ
objednávka
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
221,42 EUR
15.08.2024
Predmet: on-line Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
Z23953547
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
221,41 EUR
28.09.2023
Predmet: smernice a organizačné predpisy
64/2023/MŠ
objednávka
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
221,41 EUR
26.09.2023
Predmet: smernice a organizačné predpisy
612/2011
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
220,98 EUR
01.12.2011
Predmet: potraviny
530118442
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
220,98 EUR
01.12.2011
Predmet: potraviny
530207875
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
220,86 EUR
21.03.2022
Predmet: potraviny
111/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
220,86 EUR
11.03.2022
Predmet: potraviny
3/2014
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
42107547
220,75 EUR
01.10.2014
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
530411207
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
220,38 EUR
08.04.2024
Predmet: mrazené ryby
121/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
220,38 EUR
03.04.2024
Predmet: mrazená ryba
20180084
faktúra
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
220,00 EUR
13.11.2018
Predmet: CD pre deti
73/2018/MŠ
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
220,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Mikulášsko-Vianočné CD pre deti
20160049
faktúra
EGC s.r.o.
45331324
220,00 EUR
06.06.2016
Predmet: revízia elektroinštalácie ŠJ a revízia bleskozvodu
31/2016/MŠ
objednávka
EGC s.r.o.
45331324
220,00 EUR
27.04.2016
Predmet: revízia elektroinštalácie ŠJ, revízia bleskozvodu
2016000079
faktúra
Ľubomír Hreha
33903590
220,00 EUR
25.04.2016
Predmet: detská diskotéka
530403770
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
219,66 EUR
02.02.2024
Predmet: mrazená zelenina, mrazená ryba a mrazená hydina
41/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
219,66 EUR
31.01.2024
Predmet: mrazená zelenina, mrazená ryba a mrazená hydina
530915806
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
219,42 EUR
17.05.2019
Predmet: potraviny
200/2019/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
219,41 EUR
10.05.2019
Predmet: potraviny
2023005157
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
219,36 EUR
30.10.2023
Predmet: chlieb a pečivo
530218707
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
219,29 EUR
21.06.2022
Predmet: potraviny
269/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
219,29 EUR
14.06.2022
Predmet: potraviny
70/2020/MŠ
objednávka
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
219,24 EUR
01.10.2020
Predmet: pracie prostriedky pre zamestnancov
20200134
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
219,24 EUR
06.03.2020
Predmet: pracie prostriedky - vyúčtovacia faktúra
200041
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
219,24 EUR
04.03.2020
Predmet: pracie prostriedky
100-2013-5
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
219,16 EUR
05.06.2013
Predmet: mrazená hydina, mrazené ryby a potraviny
530313868
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
219,16 EUR
05.06.2013
Predmet: mrazená hydina, mrazené ryba a potraviny
77/2021/MŠ
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
219,12 EUR
26.08.2021
Predmet: veľkokapacitný kontajner
2023004608
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
219,07 EUR
26.09.2023
Predmet: chlieb a pečivo
530016793
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
218,99 EUR
12.08.2020
Predmet: potraviny
193/2020/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
218,99 EUR
04.08.2020
Predmet: potraviny
530312378
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
218,71 EUR
19.04.2023
Predmet: potraviny
157/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
218,71 EUR
18.04.2023
Predmet: potraviny
2023004685
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
218,66 EUR
03.10.2023
Predmet: chlieb a pečivo
530024585
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
218,62 EUR
26.10.2020
Predmet: potraviny
314/2020/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
218,62 EUR
21.10.2020
Predmet: potraviny
65452401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
218,43 EUR
08.04.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
122/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
218,43 EUR
03.04.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
240425212
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
218,40 EUR
25.04.2024
Predmet: dezinfekčné potreby
32/2024/MŠ
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
218,40 EUR
25.04.2024
Predmet: dezinfekčné potreby
15072023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
218,05 EUR
02.08.2023
Predmet: stravné
530230394
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
217,96 EUR
11.11.2022
Predmet: potraviny
437/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
217,96 EUR
07.11.2022
Predmet: potraviny
2024000270
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
217,85 EUR
29.01.2024
Predmet: chlieb a pečivo
ES2Z/2020/132
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
217,34 EUR
23.06.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
28/2020/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
217,34 EUR
20.05.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
0118799477
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
217,33 EUR
30.09.2011
Predmet: telefony
2025001059
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
217,31 EUR
17.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2024003037
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
217,17 EUR
01.07.2024
Predmet: chlieb a pečivo
23024083
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
217,14 EUR
13.12.2023
Predmet: toaletné potreby
8412501407
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
216,85 EUR
15.04.2025
Predmet: Vema Cloud
530623077
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
216,68 EUR
09.09.2016
Predmet: potraviny
438/2016/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
216,68 EUR
07.09.2016
Predmet: potraviny
2023005270
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
216,57 EUR
07.11.2023
Predmet: chlieb a pečivo
530807895
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
216,53 EUR
19.03.2018
Predmet: potraviny
109/2018/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
216,53 EUR
13.03.2018
Predmet: potraviny
124362401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
216,52 EUR
17.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
232/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
216,52 EUR
11.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
7/2021
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
216,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Kúpna zmluva č. 2410461223 - anténa ZTE, router Mikrotik
19410383
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
216,00 EUR
27.05.2019
Predmet: konferenčné stoličky
46/2019/MŠ
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
216,00 EUR
17.05.2019
Predmet: jedálenské stoličky
156040859
faktúra
ALZA. cz
27082440
215,99 EUR
25.11.2015
Predmet: notebook
81/2015/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
215,99 EUR
25.11.2015
Predmet: notebook
530622457
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
215,94 EUR
09.09.2016
Predmet: potraviny
428/2016/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
215,94 EUR
02.09.2016
Predmet: potraviny
2023001980
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
215,59 EUR
04.05.2023
Predmet: chlieb a pečivo
530413546
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
215,49 EUR
10.06.2014
Predmet: potraviny
281/2014
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
215,49 EUR
29.05.2014
Predmet: potraviny
482/2012
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
215,32 EUR
20.09.2012
Predmet: potraviny
530214831
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
215,32 EUR
20.09.2012
Predmet: potraviny
7042025
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
215,14 EUR
06.05.2025
Predmet: stravné
261124
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
215,14 EUR
02.12.2024
Predmet: stravné
41-2013-6
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
214,98 EUR
08.07.2013
Predmet: potraviny
530316463
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
214,98 EUR
08.07.2013
Predmet: potraviny
23/2013
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
214,88 EUR
24.01.2013
Predmet: potraviny
530300944
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
214,88 EUR
24.01.2013
Predmet: potraviny