organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15805
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1056400124
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 298,74 EUR
21.05.2020
Predmet: ÚK+TÚV
3221824820
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 294,00 EUR
25.11.2021
Predmet: eBenefitné poukážky zo SF
108/2021/MŠ
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 294,00 EUR
25.11.2021
Predmet: eBenefitné poukážky zo SF
7056400106
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 286,74 EUR
17.07.2017
Predmet: ÚK + TÚV
6056400108
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 286,17 EUR
20.09.2016
Predmet: UK+TUV
7056400107
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 284,53 EUR
18.08.2017
Predmet: TÚV + ÚK
3056400126
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 278,84 EUR
14.07.2022
Predmet: ÚK+TÚV
5056400127
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 278,73 EUR
15.08.2024
Predmet: ÚK+TÚV
2122403397
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 274,75 EUR
10.05.2017
Predmet: vodné, stočné
2120484343
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 255,26 EUR
11.11.2015
Predmet: vodné, stočné
8056400107
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 249,42 EUR
20.08.2018
Predmet: ÚK+TÚV
2017000152
faktúra
TOKAJ ZLATA PUTŇA s.r.o.
46670912
1 248,00 EUR
14.12.2017
Predmet: regenerácia pracovnej sily zo SF pre zamestnancov školy
104/2017/MŠ
objednávka
TOKAJ ZLATA PUTŇA s.r.o.
46670912
1 248,00 EUR
21.11.2017
Predmet: pobyt pre zamestnancov
2056400105
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 244,51 EUR
28.06.2012
Predmet: teplo
2056400106
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 233,55 EUR
06.08.2012
Predmet: teplo
2242005366
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
1 229,52 EUR
18.06.2024
Predmet: školské potreby
43/2024/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
1 229,52 EUR
04.06.2024
Predmet: školské potreby
160912
faktúra
Školská jedáleň
35552832
1 229,40 EUR
01.10.2012
Predmet: réžijné náklady za stravu zamestnancov január-jún 2012
9056400108
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 229,10 EUR
17.09.2019
Predmet: ÚK+TÚV
2118839509
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 220,84 EUR
31.07.2014
Predmet: vodné, stočné
22103903
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 217,00 EUR
06.10.2020
Predmet: školské potreby, nástenky
1056400125
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 213,33 EUR
17.06.2020
Predmet: ÚK+TÚV
65/2022/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 207,93 EUR
11.08.2022
Predmet: učebné pomôcky+nábytok
3056400128
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 203,50 EUR
16.09.2022
Predmet: ÚK+TÚV
20210193
faktúra
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 200,00 EUR
26.05.2021
Predmet: detské posteľné prádla
51/2021/MŠ
objednávka
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 200,00 EUR
21.05.2021
Predmet: detské posteľné prádla
8/2019
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
1 200,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Zmluvy na telekomunikačné zariadenia
1313504
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
1 199,93 EUR
02.01.2014
Predmet: počítače + príslušenstvo
56/2013
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 199,93 EUR
19.12.2013
Predmet: Výpočtová technika s príslušenstvom
2120081088
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 198,96 EUR
03.08.2015
Predmet: vodné, stočné
2117518756
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 198,74 EUR
02.09.2013
Predmet: vodné, stočné
22303463
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 194,70 EUR
02.11.2022
Predmet: učebné pomôcky+nábytok
230800011
faktúra
KOPKO s.r.o.
28829565
1 190,00 EUR
25.10.2023
Predmet: stavebný stôl Kidkraft s krabicami a súpravou 7x
71/2023/MŠ
objednávka
KOPKO s.r.o.
28829565
1 190,00 EUR
25.10.2023
Predmet: stavebný stôl Kidkraft s krabicami a súpravou 7x
20150299
faktúra
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 188,00 EUR
22.12.2015
Predmet: vankusik+paplonik+obliecky
71/2015/MŠ
objednávka
EMI - Rudolf Cicman
14439743
1 188,00 EUR
25.11.2015
Predmet: detský set vankúš-paplón, posteľné obliečky
62/2018/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
1 187,76 EUR
27.08.2018
Predmet: umývacie detergenty do umývačky riadu + elektrická škrabka zemiakov
7056400108
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 187,44 EUR
25.09.2017
Predmet: TUV+ÚK
4056400108
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 185,68 EUR
22.09.2014
Predmet: teplo
22501546
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 180,60 EUR
16.08.2024
Predmet: nábytok, uč. pomôcka
57/2024/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 180,60 EUR
14.08.2024
Predmet: nábytok, uč. pomôcka
1056400127
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 180,28 EUR
24.08.2020
Predmet: ÚK+TÚV
96/2020/MŠ
objednávka
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
1 177,87 EUR
15.12.2020
Predmet: pracovné odevy, obuv
40/2019/MŠ
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 175,14 EUR
09.05.2019
Predmet: nutný orez a výrub stromov
210123
faktúra
GASTRO- servis
32561989
1 170,00 EUR
20.12.2021
Predmet: nerezový pracovný stôl
116/2021/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
1 170,00 EUR
08.12.2021
Predmet: nerezový pracovný stôl
6056400107
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 167,77 EUR
15.08.2016
Predmet: TUV+UK
4056400128
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 167,07 EUR
14.09.2023
Predmet: ÚK+TÚV
2150600093
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
1 166,03 EUR
22.06.2015
Predmet: lekárske prehliadky
3056400106
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 164,95 EUR
17.07.2013
Predmet: teplo
4000014755
faktúra
Interiér Invest, s.r.o.
36190381
1 163,98 EUR
11.08.2017
Predmet: koberce a záclony
201933
faktúra
Ján Mandzák
46156909
1 160,00 EUR
24.07.2019
Predmet: hracie prvky na školský dvor
52/2019/MŠ
objednávka
Ján Mandzák
46156909
1 160,00 EUR
03.06.2019
Predmet: hracie prvky na školský dvor
63/2014
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 160,00 EUR
27.11.2014
Predmet: plastové stoličky a detské lehátka
3221403420
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 158,40 EUR
15.12.2021
Predmet: benefitné poukážky zo SF
3021726544
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 150,00 EUR
27.12.2021
Predmet: eBenefitné poukážky - dobropis
20140207
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
1 150,00 EUR
02.12.2020
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
90/2020/MŠ
objednávka
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
1 150,00 EUR
02.12.2020
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
16150558
faktúra
ICM International Center Management, s.r.o.
35867574
1 150,00 EUR
24.11.2016
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
84/2016/MŠ
objednávka
ICM International Center Management, s.r.o.
35867574
1 150,00 EUR
23.11.2016
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
2056400128
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 145,56 EUR
17.09.2021
Predmet: ÚK+TÚV
71/2017/MŠ
objednávka
INTERIER INVEST, s.r.o.
36190381
1 143,98 EUR
10.08.2017
Predmet: koberce a záclony
32/2018/MŠ
objednávka
Ing. Juraj Rovňák
34327622
1 142,96 EUR
05.04.2018
Predmet: Nano Silver Desinfekt + produkty
20180040
faktúra
Ing. Juraj Rovňák
34327622
1 142,93 EUR
11.04.2018
Predmet: protiplesňový systém, ultrazvukové zvlhčovače, ecoshine čistiace prostriedky
2121741838
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 141,06 EUR
10.11.2016
Predmet: vodné, stočné
3056400107
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 134,37 EUR
27.08.2013
Predmet: teplo
4056400107
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 133,93 EUR
19.08.2014
Predmet: teplo
512301211
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1 118,40 EUR
14.09.2023
Predmet: revízia prenosných elektrozariadení
46/2023/MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1 118,40 EUR
03.08.2023
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
Kúpna zmluva č. 2421138107_O2
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
1 116,00 EUR
21.11.2022
Predmet: telekomunikačné zariadenia
2120800612
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 115,98 EUR
11.02.2016
Predmet: vodné, stočné
5056400108
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 103,09 EUR
18.09.2015
Predmet: teplo
4000009097
faktúra
Interiér Invest, s.r.o.
36190381
1 101,36 EUR
16.08.2016
Predmet: koberce a záclony do tried
51/2016/MŠ
objednávka
Interiér Invest, s.r.o.
36190381
1 101,36 EUR
16.08.2016
Predmet: záclony a koberce do tried
2121111250
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 101,28 EUR
11.05.2016
Predmet: vodné, stočné
62/2014
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 101,00 EUR
27.11.2014
Predmet: vešiačiky, poháriky, plachty
20140089
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
1 100,00 EUR
18.06.2020
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
34/2020/MŠ
objednávka
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
1 100,00 EUR
09.06.2020
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov školy
61/2014
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 100,00 EUR
27.11.2014
Predmet: laminátové deliace dosky
2121426432
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 097,83 EUR
09.08.2016
Predmet: vodné, stočné