organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2022
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
875,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik-skipassy, požičovňa
205/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
864,70 EUR
12.12.2024
Predmet: PZ z Bio, GEG, SJL, OBN
101/2023
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
861,30 EUR
14.06.2023
Predmet: Strava zamestnanci 5/23
59/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
854,70 EUR
19.04.2024
Predmet: Strava zamestnanci 3/24
21/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
854,70 EUR
08.02.2024
Predmet: Strava zamestnanci 1/24
10/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
854,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platby 2/2025
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
845,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
101/2018
faktúra
MPL Trading s.r.o.
31888639
843,11 EUR
05.09.2018
Predmet: Podlaha do tried
182/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
840,20 EUR
28.11.2019
Predmet: PC ekonómka, servisné práce-stravovací systém
59/2023
faktúra
Mistro s.r.o.
36712621
839,04 EUR
13.04.2023
Predmet: Školský MERCH
174/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
832,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Skriňa veľká biela 2 ks
168/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
828,30 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamesntanci 9/2024
23/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
818,40 EUR
21.03.2025
Predmet: Strava zamestnanci 2/2025
60/2022
faktúra
Ľubia Jakubíková
53937953
810,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarksy výcvik-stravoavnie
40/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
808,34 EUR
07.03.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
Obj_042022
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
808,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
Obj_112023
objednávka
Mistro s.r.o.
36712621
806,80 EUR
04.04.2023
Predmet: Školský merch
31/2016
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
805,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - skipasy
46/2022
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
52047202
800,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik-výučba lyžovania
213/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
778,80 EUR
12.12.2024
Predmet: Strava zamestnanci 11/2024
252/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
777,39 EUR
25.01.2022
Predmet: Strava žiaci 12/2021
12/2024
faktúra
Remeslo TZB s.r.o
44549644
776,64 EUR
08.02.2024
Predmet: Výmena radiátora s prísl.
190/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
775,50 EUR
11.11.2024
Predmet: Strava zamestnancov 10/2024
124/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
775,50 EUR
22.08.2023
Predmet: Strava zamestnanci 6/23
17/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
770,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Škola v prírode - záloha
4/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
753,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Preddavkové platby 2022
10/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
752,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Preddavkové platby 2016
57/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Dodávky plynu 5/2025
38/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
04.04.2025
Predmet: dodávky plynu 4/25
26/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Dodávky plynu 3/25
24/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Dodávky plynu 2/25
5/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Dodávky plynu 1/2025
5/2025
dodatok
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Dodávky plynu regulovanou cenou
116/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
745,80 EUR
15.07.2024
Predmet: Obedy zamestnanci 6/24
103/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
742,88 EUR
21.06.2019
Predmet: Odstránenie nedostatkov na elektrickom zariadení
115/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
737,10 EUR
02.06.2022
Predmet: Strava zamestnancov 5/2022
132/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
11.12.2015
Predmet: plyn 12/2015
118/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
25.11.2015
Predmet: plyn 11/15
108/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
25.11.2015
Predmet: plyn 10/15
93/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 9/15
87/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 8/15
77/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 7/15
64/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 6/15
56/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 5/15
42/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 4/15
15/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 2/2015
6/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 1/15
42/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
733,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Skrine do integrovanej učebne-2ks
214/2020
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
728,27 EUR
22.03.2021
Predmet: Pracovné zošity
217/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
725,93 EUR
24.11.2023
Predmet: Učebnice 2023
3/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
725,00 EUR
16.04.2021
Predmet: záloha na dodávky elektriny
193/2019
faktúra
Mikula Mrózek ABM s.r.o.
08372501
720,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Didaktická pomôcka na koberci "Poznaj abecedu" a "Poznaj Slovensko"
61/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
714,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci 3/23
184/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
12.12.2018
Predmet: dodávky plynu 12/2018
171/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
15.11.2018
Predmet: dodávky plynu 11/2018
149/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávky plynu 10/2018
126/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
12.09.2018
Predmet: dodávky plynu 9/2018
118/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
06.09.2018
Predmet: dodávky plynu 8/18
107/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
05.09.2018
Predmet: dodávky plynu 7/18
79/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
07.06.2018
Predmet: dodávka plynu 6/2018
63/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
14.05.2018
Predmet: dodávka zemného plynu 5/2018
45/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 4/2018
26/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 3/2018
14/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 2/2018
7/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 1/2018
DZ_201802
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
709,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Darovacia zmluva-Skriňa na triedne knihy, skrinka dvojdverová, vešiakový panel (zborovňa)
253/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
706,20 EUR
19.01.2024
Predmet: Strava zamestnanci 12/2023
56/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
699,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Strava zamestnanci 4/2025
57/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
693,60 EUR
16.09.2015
Predmet: wifi sieť, ištalácia pripojenia
30/2024
faktúra
Ľubica Jakubíková
53937953
690,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Lytiarsky výcvik - strava
15/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
690,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky SSE-záloha 8/2020
15/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
690,00 EUR
20.04.2020
Predmet: záloha na dodávky elektrickej energie
270/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
687,96 EUR
14.12.2022
Predmet: Strava zamestnanci 11/2022
160/2021
faktúra
Top Office s.r.o.
36355160
683,51 EUR
04.10.2021
Predmet: Korkové nástenky 16 ks
177/2018
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
675,14 EUR
12.12.2018
Predmet: Odborná prehliadka-revízia el.zariadení
62/2025
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
674,70 EUR
22.05.2025
Predmet: Doprava žiakov Stará Ľubovňa a späť
144/2020
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
670,56 EUR
21.09.2020
Predmet: Učebnice 2020
222/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
666,12 EUR
07.11.2022
Predmet: Strava zamestnanci 10/2022
DZ5/2020
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
664,80 EUR
10.05.2021
Predmet: Šatňové skrinky Mater 6/450 s motívom
13/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
656,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Dodávky SSE - záloha 8/20