organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
210/2021
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
540,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie
DZ6/2019
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
540,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Licnecie-Inter.hudboná náuka, Žánre modernej hudby, Chémia I.-anorganická
134/2021
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
536,69 EUR
10.08.2021
Predmet: Oprava a odborná prehliadka, odborné skúšky bleskozvodových zariadení
9/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
534,60 EUR
20.02.2025
Predmet: Strava zamestnanci 1/2025
43/2019
faktúra
Remeslo Stavmat s.r.o.
31566171
527,83 EUR
20.03.2019
Predmet: Vodoinštalačný materiál - oprava vod.batérií
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky elektriny zálohy 8/19
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Rozpis platieb-záloha 2/19
227/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
524,70 EUR
30.12.2024
Predmet: Strava zamestnanci 12/2024
47/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
521,43 EUR
22.03.2022
Predmet: Stravna zamestnanci 2/22
161/2019
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
520,80 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebnice jazykov-ŠR
RZ_201602
oznam
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
519,80 EUR
03.05.2017
Predmet: Darovacia zmluva-didaktická technika školské multilicencie pre PC
285/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
518,70 EUR
13.01.2023
Predmet: Strava zamestnancov 12/2022
37/2019
faktúra
Tomáš Hula
47688769
518,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Lavičky a stoly do altánku na šk.dvore
194/2022
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
514,10 EUR
19.10.2022
Predmet: Pracovné zošity - BIO, GEG, FYZ, CHE
76/2024
faktúra
Kocjak Invest s.r.o.
06484883
514,03 EUR
06.05.2024
Predmet: Lopty TV
Obj_082024
objednávka
Šport pre školy
06484883
512,60 EUR
06.03.2024
Predmet: lopty, medicimbaly
22/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
512,40 EUR
20.03.2015
Predmet: komplexná kontrola PC, oprava PC
147/2015
faktúra
Eurocoop Ing. Ján Kukučka
14115841
509,80 EUR
02.02.2016
Predmet: Svietidlá do telocvične
114/2018
faktúra
Matúš Mihál
44609922
509,00 EUR
06.09.2018
Predmet: lepenie obkladu - umývadlá
176/2023
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
506,90 EUR
09.10.2023
Predmet: Pracovné zoštiy z BIO, GEG, FYZ, Che
103/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
505,05 EUR
20.05.2022
Predmet: Strava učitelia 4/22
262/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
08.12.2022
Predmet: dodávky plynu 12/2022
230/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávky plynu 11/2022
201/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
19.10.2022
Predmet: dodávky plynu 10/2011
178/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
16.09.2022
Predmet: dodávky plynu 9/22
161/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
18.08.2022
Predmet: dodávky plynu 8/22
148/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
15.07.2022
Predmet: dodávky plynu 6/2022
116/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Dodávky plynu 5/2022
92/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.05.2022
Predmet: dodávky plynu 5/22
73/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
29.04.2022
Predmet: dodávky plynu 4/2022
44/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
07.03.2022
Predmet: dodávky plynu 3/22
216/2021
faktúra
edu365 s.r.o.
53666445
500,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Webinár Office 365
198/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávky plynu 12/2019
178/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
28.11.2019
Predmet: dodávky zem.plynu 11/2019
151/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
22.10.2019
Predmet: dodávky plynu 10/2019
140/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky plynu 9/19
123/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky plynu 8/19
110/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu 7/19
89/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.06.2019
Predmet: dodávky plynu 6/19
75/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
19.06.2019
Predmet: dodávky plynu 5/19
53/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
16.04.2019
Predmet: dodávky plynu 4/19
35/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.03.2019
Predmet: dodávky plynu 3/2019
151/2017
faktúra
Slovenská banská s.r.o.
31581447
500,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Projekt Zlatokop-Vstupné do banskej, geologickej a zlatokopeckej expozície, do bane Všechsvätých
288/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
499,67 EUR
13.01.2023
Predmet: CD prehrávač Sony, Erg.myš, Reproduktory
DZ_201902
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
499,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Darovacia zmluva-žinenky
74/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
498,48 EUR
21.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 5/16
265/2022
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
0017323266
496,40 EUR
08.12.2022
Predmet: Nový pomocník z MAT
Obj_072022
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o
496,40 EUR
04.04.2022
Predmet: Nový pomocník z matematiky
69/2021
faktúra
Hanko s.r.o.
46431225
493,20 EUR
30.04.2021
Predmet: Samolepky na schody
221/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
491,40 EUR
30.12.2024
Predmet: Doprava - exkurzia
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Zálohe na dodávku elektriny 8/18
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
117/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
485,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Strava zamestnancov 6/21
49/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
0017323266
483,00 EUR
30.04.2021
Predmet: učebnice MAT
203/2023
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie zamestnancov-Metódy a stratégie rozvíjania čitateľskej gramotnosti
74/2023
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Aktualizančné vzdelávanie PZ-Digitalizácia učebnéhoobsahu
34/2023
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie ped. zamestnancov
173/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
480,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Korkové tabule 2ks + prís.
51/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
480,00 EUR
23.04.2020
Predmet: inštalácia OS, zálohovanie dát (NTB - Windows 10)
274/2022
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
472,81 EUR
14.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby
Obj_032024
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
471,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Kancelárske potreby
9/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
470,95 EUR
08.02.2024
Predmet: Kancelársky papier, kancelárske potreby
170/2020
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
470,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Doprava Škola v prírode
109/2024
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
469,00 EUR
15.07.2024
Predmet: ASC agenda KOmplet ZŠ 2025
109/2023
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
469,00 EUR
22.08.2023
Predmet: ASC agenda 2024 pre ZŠ
38/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
463,67 EUR
07.03.2022
Predmet: Konfiguácia Wifi siete
207/2022
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
459,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Praocvné zoštity z ANJ
66/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
458,28 EUR
16.06.2017
Predmet: strava pre zamestnancov
30/2018
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
44480911
455,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky kurz - vyúčba lyžovania - zimný kurz Salamandra Resort 12.-16.2.2018
226/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
450,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Doprava - plavecký výcvik
106/2017
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
450,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Inštalácia operačného systému, servisné práce
232/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
439,08 EUR
13.01.2025
Predmet: vodné a stočné 6/24-12/24
121/2022
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
439,00 EUR
10.06.2022
Predmet: AS agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2023
185/2022
faktúra
Sport and Service s.r.o.
52688348
436,02 EUR
21.09.2022
Predmet: Gymnastické lavičky 3m
124/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
435,25 EUR
17.07.2024
Predmet: Učebnice ANJ
83/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
434,16 EUR
11.07.2017
Predmet: strava zamestnancov 6/17
192/2023
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
45503249
432,48 EUR
02.11.2023
Predmet: Pracovný zošit + učebnica ANJ
282/2022
faktúra
Aspect-VYhne a.s.
36354694
432,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Plavecký výcvik
37/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
430,14 EUR
14.04.2015
Predmet: strava zamestnanci 3/15
19/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
430,00 EUR
18.03.2019
Predmet: dodávky plynu 2/19