organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
Dokumenty:
zobraziť na stránke
CVC04/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných súťaží
08/2020
objednávka
Edenred, Tiket Service, s.r.o.
52005551
500,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Objednávka stravných lístkov
33/2015
objednávka
JUMAT s.r.o
46910298
500,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Objednávka farebnej tlačiarne + tonery
20/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
500,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Objednávka stravných lístkov
13/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
500,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Objednávka 150 kusov stravných lístkov v hodnote 3,20 eur
DF 184/2012
faktúra
Cyklosport 3000, Valachová Martina
37150073
500,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za bežecký pás inSPORTline Cirrus
37/2012
objednávka
Cyklosport 3000, Valachová Martina
37150073
500,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť vo Fit klube -bežiaci pás
DF 172/2012
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
500,00 EUR
18.12.2012
Predmet: ZFa za prácu strojom Komatsu WB 93 pre záujmový útvar Bike Team
32/2012
objednávka
Ing. Milan Maslen - Rekostav
30463050
500,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka prác strojom Komatsu WB 93 v areály záujmového útvaru Bike team
DF127/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
496,80 EUR
03.11.2022
Predmet: úhrada za stravné poukážky
DF104/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o. Edenred
52005551
496,80 EUR
03.10.2022
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
DF 70/2020
faktúra
Tiket Service, s.r.o.
52005551
490,13 EUR
11.09.2020
Predmet: za stravné lístky
CVC13/2024
zmluva
Základná škola
37831852
489,90 EUR
05.11.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke pre jednorazový vstup TABATA
DF 108/2015
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
482,66 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 44/2017
faktúra
Základná škola
37831852
478,50 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 2/2017 a 3/2017
DF 87/2012
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
470,98 EUR
06.07.2012
Predmet: Fa za stravné lístky
DF060/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
460,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
DF066/2025
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
460,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Objednávka kostýmov pre členov záujmového útvaru Mažoretky
26/2012
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
21.09.2012
Predmet: Objednávka 145 ks stravných lístkov v hodnote 3 € 1 ks pre zamestnancov školskéh ozariadenia + poštovné
DF 123/2012
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov zariadenia
05/2020
objednávka
Viva Trade, s.r.o.,
36202347
450,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
24/2018
objednávka
Ján Kavecký Žalúzie
44713975
450,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Objednávka dodávky a montáže interiérových žalúzií
06/2016
objednávka
TOPA SPORT, s.r.o
36500623
450,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
04/2014
objednávka
VIVA TRADE
36202347
450,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Objednávka medailí na okresné súťaže
DF 167/2015
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
449,60 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za tlačiareň a tonery
DF 151/2018
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
445,20 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za žalúzie a montáž žalúzií
DF111/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
444,13 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrická energia MŠA - futbal
DF085/2024
faktúra
Základná škola
37831852
441,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 165/2018
faktúra
Ing. Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
438,98 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 2/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
426,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Fa za plyn 1/2018
DF 110/2017
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
425,90 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 30/2012
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
422,50 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za materiál na súťaže poriadané KŠÚ-olympiády
DF051/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
422,10 EUR
16.05.2022
Predmet: Preprava členov ZU ml. a st. žiaci na majstrovský zápas
DF 113/2015
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
420,80 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom členov ZU futbal
07/2020
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
420,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka stravných lístkov
23/2019
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
420,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
19/2019
objednávka
Edenred Tiket Service, s.r.o.,
52005551
420,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov
04/2017
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
420,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže žiakov základných a stredných škôl
DF 27/2020
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 159/2019
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 111/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 4/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
413,00 EUR
08.03.2018
Predmet: fa za zemný plyn 2/2018
DF 97/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
411,60 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom ZC-Tisovec a späť
DF012/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
408,67 EUR
13.02.2025
Predmet: Stravné a doprava ZU Kolky
DF083/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
402,46 EUR
01.08.2024
Predmet: Kolky cestové + stravné
DF 98/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
402,00 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas ZC-Tornaľa-ZC
03/2025
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
400,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka medailí na okresné športovú súťaže
CVC17/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
400,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-146/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
DF50/2021
faktúra
Mafri, s.r.o.
51179423
400,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Tvorba web stránky zariadenia
12/2020
objednávka
Nomiland, s.r.o
36174319
400,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka materiálu pre potreby záujmovej činnosti
34/2018
objednávka
Edenred Slovaka, s.r.o.
31328695
400,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
13/2017
objednávka
Poháry Bauer s.r.o
27187284
400,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Objednávka medailí na vlastné športové súťaže
01/2017
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
400,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
13/2016
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
400,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov
04/2016
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o
35683813
400,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Objednávka stravných lístkov 100 kusov
34/2015
objednávka
JUMATI, s.r.o
46910298
400,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Objednávka Noteboobu
03/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
400,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Medaile na obvodné športové súťaže
22/2012
objednávka
Kornel a syn
10932640
400,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Tovar / ceny na vedomostné olympiády
DF020/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
396,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
DF 103/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
394,86 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas BN-ZC-Tornaľa a späť
DF 138/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
394,70 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal - ZC- Hnúšťa a späť 22.9.2018
DF 56/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
393,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Revúca a späť 24.4.2013 futbalový zápas žiaci
DF 137/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
392,45 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal - ZC- Revúca a späť 8.9.2018
DF124/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
391,14 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU na majstrovský zápas
DF034/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o
36038041
390,60 EUR
21.04.2022
Predmet: Preprava členov ZU dorast na majstrovský zápas
72/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
390,00 EUR
05.01.2022
Predmet: preprava členov ZU Futbal dorast
DF 24/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
389,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Fa za plyn 3/2018
DF 84/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
388,20 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal doras Žarnovica - Tornaľa
DF 24/2013
faktúra
Základná škola
37831852
387,50 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január a február 2013, telocvičńa ZŠ
DF035/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
387,14 EUR
10.04.2025
Predmet: Cestovné a stravné na zápasoch
02/2019
objednávka
Viva Trade s.r.o
36202347
380,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
18/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
380,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov
10/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o
31328659
380,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov
08/2017
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
380,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávka stravných lístkov
20/2016
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
380,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Objednávka 100 ks. stravných lístkov
DF 189/2018
faktúra
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
378,24 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 91/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
378,24 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov
DF080/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
374,40 EUR
02.08.2022
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast
DF 53/2018
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
372,08 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 89/2012
faktúra
Karol Repiský - Kornel a syn
10932640
371,66 EUR
29.06.2012
Predmet: Fa za nákup tovaru/cien na vedomostné olympiády