organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4777
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFE2023/44
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 030,15 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
Z2019/15
zmluva
ševt a.s.
4 000,00 EUR
28.11.2019
Predmet: ramcova kupna zmluva
E2019049
faktúra
Opálková Eva
3 977,20 EUR
07.08.2019
Predmet: potraviny
DFE2021/35
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 954,45 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
DFE2020/42
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 952,45 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DF2019025
faktúra
Frank Rastislav
3 936,00 EUR
15.03.2019
Predmet: ubytovanie ziakov LK
DF2022/239
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 766,17 EUR
19.01.2023
Predmet: plyn
O2025/2
objednávka
P.Noris, s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
55697445
3 750,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie
DFE2020/48
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 724,80 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DF2021/231
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
3 700,48 EUR
04.01.2022
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ predškolákov
O2021/147
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
36174319
3 700,48 EUR
23.11.2021
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ predškolákov
E2019076
faktúra
Opálková Eva
3 617,23 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny
O2022/145
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
3 609,65 EUR
03.01.2023
Predmet: Počítače,monitory,klavesnice
DF2022/230
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
3 609,65 EUR
03.01.2023
Predmet: Počítače,monitory,klavesnice
DF2025/10
faktúra
P.Noris, s.r.o.
55697445
3 600,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie
DFE2023/56
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 539,87 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2021/16
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 535,95 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
DF2022/215
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 510,00 EUR
21.12.2022
Predmet: plyn
DF2022/195
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
11.11.2022
Predmet: plyn
DF2022/193
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
02.11.2022
Predmet: plyn
DF2022/149
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
09.09.2022
Predmet: plyn
DF2022/133
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
12.08.2022
Predmet: plyn
DF2022/93
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
07.07.2022
Predmet: plyn
DF2022/93
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
23.06.2022
Predmet: plyn
DF2022/77
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
04.05.2022
Predmet: plyn
DF2022/61
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
04.05.2022
Predmet: plyn
DF2022/43
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
04.05.2022
Predmet: plyn
DF2022/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
25.02.2022
Predmet: plyn
DF2022/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
25.02.2022
Predmet: plyn
DFE2023/11
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 441,35 EUR
03.02.2023
Predmet: Potraviny
E2019041
faktúra
Opálková Eva
3 411,35 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny
DFE2022/24
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 410,33 EUR
23.06.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/19
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 361,50 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
DFE2025/19
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 339,71 EUR
10.03.2025
Predmet: Potravniny
DF2021/42
faktúra
PESMENPOL, s.r.o.
36507881
3 292,22 EUR
21.05.2021
Predmet: streetbalové ihrisko 2ks
O202111
objednávka
PESMENPOL, s.r.o.
36507881
3 290,22 EUR
16.02.2021
Predmet: streetballové ihrisko 2x
DF2023/196
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
3 271,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Školiaci pobyt pre zamestnancov
O2020009
objednávka
Frank Rastislav
3 250,00 EUR
27.01.2020
Predmet: ubytovanie LK
deti+pedagógovia
O2023/155
objednávka
CONATEX-DIDACTIC, Velvarská 1698/31, 16000 Praha 6
257836688
3 229,09 EUR
09.01.2024
Predmet: Teleskop 20ks Kompas 30ks žiacke cvičenia 2ks, Orbit 3ks
DF2023/216
faktúra
CONATEX-DIDACTIC
257836688
3 204,03 EUR
09.01.2024
Predmet: Teleskop 20ksKompas 30ksžiacke cvičenia 2ks, Orbit 3ks
DFE2021/42
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 172,15 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
FE2020009
faktúra
Opálek František
3 160,60 EUR
11.03.2020
Predmet: potraviny
DFE2024/37
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 130,89 EUR
12.04.2024
Predmet: Potraviny
E2019068
faktúra
Opálková Eva
3 127,90 EUR
11.11.2019
Predmet: potraviny
DF2022/208
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
3 100,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Umývačka riadu
O2022/109
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
3 100,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Umývačka riadu
DFE2021/49
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 060,25 EUR
04.01.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/7
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 025,05 EUR
25.02.2022
Predmet: potraviny
E2019022
faktúra
Opálková Eva
3 006,00 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
192012
faktúra
Firma Zaoral
33204497
3 002,50 EUR
24.10.2012
Predmet: vertikálné látkové žalúzie
DF2019132
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
3 000,00 EUR
07.08.2019
Predmet: prvky na detske ihrisko
O2019065
objednávka
ENERCOM, s.r.o.
3 000,00 EUR
25.07.2019
Predmet: lanová pyramída, trojhrazda - prvky na ihrisko
E2019008
faktúra
Opálková Eva
2 983,50 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
DFE2021/9
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 959,65 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2020/30
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 918,67 EUR
27.07.2020
Predmet: potraviny
7415827874
faktúra
SPP
35815256
2 901,30 EUR
22.05.2015
Predmet: plyn
DF2024/105
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
2 890,00 EUR
16.05.2024
Predmet: školské lavice a stoličky
O2024/50
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska, 971 01 Prievidza
36320439
2 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: školské lavice a stoličky
DFE2020/53
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 828,25 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2023/29
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 811,52 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DF2024/33
faktúra
UNIHOUSE s.r.o.
45851387
2 740,08 EUR
13.03.2024
Predmet: Airhockey stôl 2KSFutbal Garlando 2KS
O2024/40
objednávka
UNIHOUSE s.r.o., Ulica Zavarská 9883/11G, 917 01 Trnava
45851387
2 740,08 EUR
13.03.2024
Predmet: Airhockey stôl 2KS Futbal Garlando 2KS
DF2020/45
faktúra
FRANK RASTISLAV
40454428
2 700,00 EUR
10.06.2020
Predmet: pobyt detí LK
DF2020045
faktúra
Frank Rastislav
40454428
2 700,00 EUR
17.04.2020
Predmet: pobyt deti lyziarsky kurz
E2019032
faktúra
Opálková Eva
2 679,20 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
O2023/19
objednávka
ALVEX, spol. s.r.o., Šafárikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji
34139435
2 644,80 EUR
18.02.2023
Predmet: Krájač na zeleninu
DF2023/27
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
2 644,80 EUR
18.02.2023
Predmet: Krájač na zeleninu
DF2021/209
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
2 555,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Eliteboard wings set s krátkou projekcioupre 4B
O2021/120
objednávka
MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica
36622524
2 555,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Eliteboard wings set s krátkou projekciou pre 4B
201806
faktúra
spp
2 524,70 EUR
15.02.2018
Predmet: plyn
DF2024/125
faktúra
EDULAB N.O.
45738424
2 500,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Ročné predplatné akadémie EDULAB
O2024/102
objednávka
EDULAB N.O., Rigeleho 1, 811 01 Bratislava
45738424
2 500,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Ročné predplatné akadémie EDULAB
O2024/29
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
2 500,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Vybavenie kuchyne v ŠJ
O2023/60
objednávka
Cestovná kancelária VIDA s.r.o., Konventná 7, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
46754571
2 500,00 EUR
05.06.2023
Predmet: škola v prírode
DF2023/87
faktúra
Cestovná kancelária VIDA s.r.o.
46754571
2 500,00 EUR
05.06.2023
Predmet: škola v prírode
DFE2020/56
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 488,14 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DF2024/46
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
2 481,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Vybavenie kuchyne v ŠJ
DF2022/103
faktúra
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o.
35950226
2 477,00 EUR
07.07.2022
Predmet: HP 250 G8(2X7ZY1EA) 5xYenkee Extrémne tenká podložka pod myľ YPM2000g 5xgeniu NX-7000 bezdrôrtová myš 5x
O2022/62
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho, 82104 Bratislava
35950226
2 477,00 EUR
01.07.2022
Predmet: HP 250 G8(2X7ZY1EA) 5x Yenkee Extrémne tenká podložka pod myľ YPM2000g 5x geniu NX-7000 bezdrôrtová myš 5x
534110071
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o
359375408
2 463,71 EUR
29.03.2011
Predmet: školské stoly a stoličky