organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018189
faktúra
elma-mar sk s.r.o.
1 296,90 EUR
22.01.2019
Predmet: elektormontazne prace
DF2025/53
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
1 296,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Posedenie ku dňu učiteľov
DF2020/255
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 291,75 EUR
25.01.2021
Predmet: plyn
DF2021/49
faktúra
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
1 282,56 EUR
21.05.2021
Predmet: tonery Atr. Epson T9451 16ks
O202129
objednávka
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
1 282,56 EUR
13.04.2021
Predmet: tonery Atr. Epson 16ks
O2024/120
objednávka
Gastronom SK s.r.o., Záhorácka 36, 901 01 Malacky
35888229
1 281,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Výbava kuchyne podľa prílohy
DF2024/172
faktúra
Gastronom SK s.r.o.
35888229
1 280,18 EUR
16.08.2024
Predmet: Výbava kuchyne podľa prílohy
DF2022/68
faktúra
SESSLER, s.r.o.
35834374
1 279,90 EUR
04.05.2022
Predmet: prenájom priestorov 08.04.2022
O2022/40
objednávka
SESSLER, s.r.o., Pri Kalvárii, 917 01 Trnava
35834374
1 279,90 EUR
22.04.2022
Predmet: prenájom priestorov 08.04.2022
DF2024/308
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 279,36 EUR
14.01.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2024/67
objednávka
hchkr edu s.r.o., Tolstého 5, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
55746829
1 270,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 2st.
O2024/66
objednávka
hchkr edu s.r.o., Tolstého 5, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
55746829
1 270,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 1st.
DF2022/152
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
1 267,60 EUR
09.09.2022
Predmet: kancelársky materiál
DF2020/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 266,55 EUR
10.06.2020
Predmet: plyn vyúčtovanie
DF2020011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 266,55 EUR
11.03.2020
Predmet: plyn
DF2024/84
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
1 265,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Prenájom priestorov ku dňu učiteľov
DF2021/171
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
1 256,00 EUR
11.11.2021
Predmet: ntb Lenovo Duet310IGL5 Celeron N4020 4GB - 7ks
730315653
faktúra
SPP
35815256
1 252,00 EUR
10.04.2015
Predmet: plyn
7303151653
faktúra
SPP
35815256
1 252,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Faktúra za odber zemného plynu 1.12.14 - 31.12.14
O2020007
zmluva
Anonymny darca
1 250,00 EUR
17.12.2020
Predmet: dar
2018244
faktúra
LOGITEX, s.r.o.
31580025
1 250,00 EUR
11.03.2019
Predmet: UP mikroskopy
DF2020/224
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 246,40 EUR
25.01.2021
Predmet: hracie prvky pre predškolákov podľa zoznamu
O2020135
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 246,40 EUR
23.11.2020
Predmet: hracie prvky pre predškolákov podľa zoznamu
7248194529
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
22.11.2014
Predmet: plyn
5100017423
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
22.11.2014
Predmet: plyn
7327922934
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
20.11.2014
Predmet: plyn
7243132937
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
18.11.2014
Predmet: plyn
7174799404
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
10.11.2014
Predmet: plyn
DFE2022/57
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
1 227,88 EUR
21.10.2022
Predmet: potraviny
O2022/112
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
1 224,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Oprava elektickej rury oplachovy prostriedok
DF2019252
faktúra
JIPAST.a.s.
1 221,30 EUR
24.01.2020
Predmet: gymnasticka zinenka
O2019139
objednávka
JIPAST.a.s.
1 221,30 EUR
20.12.2019
Predmet: gymnasticka zinenka 200x150x8
rinoset
dopravne
DF2023/74
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 214,11 EUR
26.05.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/74
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 214,11 EUR
10.05.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/94
faktúra
TETYS s.r.o.
36574465
1 207,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Krovinorez
DF2023/94
faktúra
TETYS s.r.o.
36574465
1 207,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Krovinorez
O2023/66
objednávka
TETYS s.r.o., Nová 6, 917 71 Trnava
36574465
1 207,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Krovinorez
DF2023/37
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 201,57 EUR
10.03.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2023/140
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
1 200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Lavice 2 stupeň
O2022/142
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
1 200,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Regulačé ventily na radiatory
O2020010
objednávka
Telovýchovná jednota DRUŽBA
1 200,00 EUR
27.01.2020
Predmet: lístky na vlek LK
22012
faktúra
Miloš Trubač, mal.a nat.práce
1042830932
1 190,00 EUR
05.09.2012
Predmet: maľovani 3 tried,opravy po zatečení,nátery soklov,
striekanie radiatov , nátery zárubní, nátery školských
tabúľ
DF2023/200
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 185,25 EUR
18.12.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/39
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
1 180,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Vyroba a montaz oceloveho pristresku
O2023/32
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín, 018 15 Prečín
50998269
1 180,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Vyroba a montaz oceloveho pristresku
O2022/47
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská 40, 91701 Trnava
31434193
1 180,00 EUR
17.05.2022
Predmet: čistiace a hygienické potreby podľa prílohy
DF2019088
faktúra
myBENEFIT, s.r.o.
1 176,00 EUR
19.07.2019
Predmet: zasypanie kalovej jamy
O2019045
objednávka
myBENEFIT, s.r.o.
1 176,00 EUR
21.05.2019
Predmet: zasypanie klovej jimka
149640331
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
1 176,00 EUR
07.01.2015
Predmet: HP ProBook 450 2ks
Office Home and Student 2ks
DF2022/86
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
1 167,11 EUR
23.06.2022
Predmet: čistiace a hygienické potrebypodľa prílohy
DF2024/152
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 165,67 EUR
26.07.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2021/210
faktúra
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o.
35950226
1 162,80 EUR
11.11.2021
Predmet: Notebook HP250G7 - 2kspre ZS 2st
O2021/137
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava
35950226
1 162,80 EUR
05.11.2021
Predmet: Notebook HP250G7 - 2ks pre ZS 2st
DF2022/207
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
1 159,20 EUR
21.12.2022
Predmet: oprava kuchynských spotrebičov
DF2023/186
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 145,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Montáž regulačných ventilov na radiatory
DF2024/269
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
1 144,80 EUR
05.12.2024
Predmet: Tonery MŠ
201847
faktúra
alza
1 137,98 EUR
16.04.2018
Predmet: vypoctova technika
DF2024/74
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 133,53 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2020/116
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 128,23 EUR
24.09.2020
Predmet: plyn
O2022/66
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
1 121,80 EUR
01.07.2022
Predmet: XEROX WorkCentre 6515DN 2ks pre MS
204
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 112,00 EUR
15.03.2017
Predmet: plyn
7313344637
faktúra
SPP
35815256
1 112,00 EUR
09.12.2015
Predmet: plyn
O2024/179
objednávka
FENIX Security, s.r.o., SV.Metoda 106/1, 971 01 Prievidza
46749896
1 110,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Bezpečnostná kamera+montáž
7323247360
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
09.11.2015
Predmet: plyn
7233473607
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
09.11.2015
Predmet: plyn
7233452042
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
11.09.2015
Predmet: plyn
7288327271
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
07.09.2015
Predmet: plyn
7283309074
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
07.09.2015
Predmet: plyn
7313201529
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
22.05.2015
Predmet: plyn
73081491397
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
22.05.2015
Predmet: plyn
730819397
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
22.05.2015
Predmet: plyn
7208362262
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
12.05.2015
Predmet: plyn
7125062205
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
10.04.2015
Predmet: plyn
7228290689
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
10.04.2015
Predmet: plyn
DFE2022/79
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
1 104,56 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
DF2023/208
faktúra
Slovenské centrum obstarávania, o.z.
42260515
1 102,80 EUR
09.01.2024
Predmet: Realizácia V.O. na dodávateľa zemného plynu
O2024/121
objednávka
IKEA BRATISLAVA, s.r.o., Ivanská cesta, 82104 Bratislava
35849436
1 100,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Sedačky 2 KS
DF2024/138
faktúra
CK Boomerang Slovensko s.r.o.
50766511
1 100,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Škola v prírode
O2024/46
objednávka
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o., Jegorovova, 974 01 Banská Bystrica
31641199
1 100,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky do chemického kabinetu
130102353
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 100,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 2 ks počítačová zosta do učebne inf.