Dokumenty:
zobraziť na stránke
1134518
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
729,52 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za vývoz komunál. odpadu
202771
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
720,00 EUR
12.10.2020
Predmet: zriadenie webovej aplikácie www.obecpalin.eu
MC10092020-001
zmluva
webex.digital s.r.o.
48329461
720,00 EUR
16.09.2020
Predmet: zmluva o vytvorení webstránky obce Palín, domény, webhostingu, telefonická a e-mailová podpora
SL2021009
objednávka
PhDr. Andrea Kmecová
700,00 EUR
09.12.2021
Predmet: VO Rekonštrukcia a výstavby miestnych chodníkov v obci Palín
2018006
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
690,40 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za motorovú naftu
1900022
faktúra
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
681,60 EUR
15.05.2019
Predmet: za vyhotovenie GP na zameranie stavieb
3/2019
objednávka
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
681,60 EUR
14.05.2019
Predmet: vyhotovenie geometrických plánov na zameranie stavieb - budova nového obecného úradu a budova športového areálu a adresných bodov.
488117
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
680,68 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad apríl 2017
1728116
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
679,69 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
959717
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
679,49 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
17159/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
679,09 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
49217
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
678,29 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
1224617
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
678,19 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za komunálny odpad
1788/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
678,19 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad - február 2017
509418
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,56 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za vývoz zmesového kom. odpadu
1417617
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,50 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za vývoz komunálneho odpadu oktober 2017
756117
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,40 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za vývoz zmesového komunálneho odpadu
817318
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,26 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za zmes. komunálny odpad jún 2018
307017
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,20 EUR
23.05.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
194018
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,16 EUR
23.04.2018
Predmet: za komunálny odpad február 2018
3286/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
676,96 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
10916/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
676,80 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za služby - zmesový komunálny odpad
1002718
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
676,35 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
460/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
676,05 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
202000052
faktúra
Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.
47970740
669,84 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za revíziu plynárenských zariadení v objektoch Mš, KD , OU
20180273
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
669,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za krovinorez
2230001625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
669,00 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za dodávku elektriny 1.9.2017-30.11.2017
7478927079
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
669,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za elektriku Kd, Ou, Tj, Ds
1020190053
faktúra
Veterinarius , s.r.o.
31697496
600,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za postrek proti komárom
6/2019
objednávka
Veterinarius , s.r.o.
31697496
600,00 EUR
20.06.2019
Predmet: postrek proti komárom v obci Palín
0082018
faktúra
Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT
47471891
600,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia, rozšírenie NN siete a verejného osvetlenia
Sprostredkovateľská zmluva
oznam
ENVIROTREND, s.r.o.
44783582
600,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Sprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo medzi účastníkmi na strane jednej s obcou Palín a na strane druhej projektovou kanceláriou, spoločnosťou: EKOLINES IPC spol. s.r.o.
8842434578
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
03.12.2020
Predmet: faktúra za plyn stará budova Mš, OU, Kd, nový OU
8726453655
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
04.11.2020
Predmet: faktúra za plyn stará Mš, Kd, starý a nový OU
8707096962
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
06.10.2020
Predmet: faktúra za plyn OU, KD, Mš
8823000646
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
04.09.2020
Predmet: faktúra za plyn Mš, starý OU, KD, nový OU
8707046152
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za plyn nový OU, budova starého OU, Mš, KD
8707019321
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
06.07.2020
Predmet: faktúra za plyn starý OU, nový OU, KD, Mš
8716650481
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
08.06.2020
Predmet: faktúra za plyn Kd, Mš, budova starého OU, nový OU
8716616896
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
05.05.2020
Predmet: faktúra za plyn OU, Mš, KD
8110491525
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
03.04.2020
Predmet: faktúra za plyn Mš, Kd, nový OU, starý OU
8706893605
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za plyn Mš,KD, starý OU, nový OU
8706859523
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
590,00 EUR
24.03.2020
Predmet: faktúra za plyn Mš, KD, nový OU, starý Ou
8706825997
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za dodávku zemného plynu 01.01.2020 - 31.01.2020
7250241833
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
567,98 EUR
24.01.2018
Predmet: ročné vyúčtovanie za elektrickú energiu športový areál
7299083184
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD
7299083184
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD
7304042928
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za odber plynu 9/2018
7309006944
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za plyn OU, KD, MŠ - stará budova
7304002771
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za dodávku zem.plynu 7/2018
7308966813
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD
7313921298
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za dodávku zem.plylnu
7303942436
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra za plyn OU, KD, Mš
7313882934
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
23.04.2018
Predmet: faktúra za dodávku plynu marec 2018
7303901031
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za plyn obecný úrad, kultúrny dom, stará materská škola
7293912934
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za dodávku plynu január 2018
190068
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
553,90 EUR
18.09.2019
Predmet: materiál a oprava atiky
001/2020
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
550,00 EUR
25.03.2020
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie stavby " Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš štefana Ďurovčíka Palín "
190100030
faktúra
Radoslava Lazárová
41503414
550,00 EUR
27.11.2019
Predmet: poskytnuté služby pri príležitosti Dňa úcty k starším
JN - 04/19
faktúra
Jozef Nanáši
10819657
550,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie vzduchotechniky pre akciu "Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov"
3018900169
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
546,67 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za stravné lístky január 2018
2020145
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
532,56 EUR
17.12.2020
Predmet: faktúra za montáž vianočného osvetlenia
20190470
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
532,10 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za mot krovinorez stihl
31/2020
objednávka
EDISON SK s.r.o.
530,00 EUR
14.12.2020
Predmet: montáž vianočného osvetlenia
3018917773
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
522,10 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za stravné lístky
7313822084
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za plyn OU, Kd, Mš
7293869932
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za dodávku zem. plynu november 2017
7303814848
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za plyn obecný úrad, kultúrny dom, stará Mš
7303795194
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za dodávku zemného plynu 01.09.2017 - 30.09.2017
7313740250
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za plyn ou, mš, kd
7228959049
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
17.08.2017
Predmet: faktúra za dodávku plynu
7308721288
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za plyn obecný úrad, kultúrny dom, stará Mš
7228915308
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
13.06.2017
Predmet: za dodávku zemného plynu 01.05.2017- 31.05.2017
7243830021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
23.05.2017
Predmet: faktúra za plyn
7223882728
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za odber zemného plynu 01.03.2017-31.03.2017
7263756880
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD
730363477
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
09.02.2017
Predmet: fa za dodávku zem.plynu 1.1.2017 - 31.01.2017
11900006
faktúra
PARTY Stany, s.r.o.
51447908
514,00 EUR
18.09.2019
Predmet: cateringové služby
20170005
faktúra
Stanislav Žák
45584575
504,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za výrub stromov
402102
faktúra
Obstarávateľ SK s.r.o.
46887423
500,00 EUR
22.02.2021
Predmet: faktúra za poskytnuté služby - verejné obstarávanie k zákazke s nízkou hodnotou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Palín