Dokumenty:
zobraziť na stránke
mandátna zmluva
oznam
Ing. Iveta Beslerová
500,00 EUR
10.12.2020
Predmet: zabezpečenie služieb verejného obstarávania
19103101
faktúra
EUROFORMA, s.r.o.
46972234
500,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za prevedené služby - vyprac.žiadosti o NFP
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN
zmluva
Jednota dôchodcov Palín
00897019
500,00 EUR
15.02.2018
Predmet: dotácia na organizovanie spoločenských podujatí - stretnutia dôchodcov
1568518
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
484,07 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za odvoz a likvidáciu VKK
21112
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
481,20 EUR
07.04.2021
Predmet: faktúra za mapy - Východoslovenská roviny
32/2020
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
28/2020
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
200075
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za audit ročnej závierky za rok 2019
190116
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.09.2019
Predmet: audit ročnej závierky za rok 2018
190117
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.09.2019
Predmet: audit konsolidovanej závierky za rok 2018
72019
faktúra
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
480,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za dodávku kuchynskej linky spolu s montážou a dopravou
19003
faktúra
Manylo s.r.o.
46945318
480,00 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za vypracovanie dokumentácie PHSR na programovacie obdobie 2019-2024 s výhľadov do roku 2029
180100
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
19.07.2018
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
180077
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za audit ročnej závierky za rok 2017
170097
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
480,00 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za audit ročnej závierky za rok 2016
2107143
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
479,52 EUR
04.08.2021
Predmet: skladná mapa Východoslovenskej nížiny
3018913248
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
478,60 EUR
23.04.2018
Predmet: faktura za stravné lísrtky
210029
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
476,03 EUR
10.05.2021
Predmet: faktúra za materiál a montáž odkvapového systému
2021102
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
468,00 EUR
16.06.2021
Predmet: faktúra za frézovaný materiál v množstve 50 ton
20200503
faktúra
František Pčolinský EFPE
32693770
468,00 EUR
02.06.2020
Predmet: faktúra za rezanie betónu
100502020
faktúra
HFM k.s.
47941090
468,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za ochranné rúška
5/2020
objednávka
HFM k.s.
468,00 EUR
24.03.2020
Predmet: ochranné rúška pre občanov našej obce
20190918
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
465,57 EUR
18.09.2019
Predmet: náradie , pracovné oblečenie a obuv - projekt cesta na trh práce 2
2000011
faktúra
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
457,20 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za geometrický plán
290100072
faktúra
JD ROZHLASY SK s.r.o.
44528035
448,99 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za servis bezdrôtového rozhlasu v obci
90373665
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
446,90 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za vývoz žump Zš, Ou
7273680559
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
446,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za plyn ou, kd , stará mš
200426
faktúra
Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS - BALIACE MATERIÁLY
32678568
445,92 EUR
27.10.2020
Predmet: dezinfekčný materiál
20180519
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
440,40 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za opravu kosačiek
MI okolie 48
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
439,20 EUR
22.02.2012
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape regiónu MI okolie
200503
faktúra
Peroutka a Fedorišin, s.r.o.
31685803
436,80 EUR
26.06.2020
Predmet: tabule s potlačou ( detské ihrisko Lienka ) a samolepiace písmená a erb na autobusové zastávky
2021100032
faktúra
Stavena, stavebná firma, spol. s r.o.
432,00 EUR
02.07.2021
Predmet: faktúra za práce bagrom
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
431,78 EUR
20.01.2021
Predmet: nedoplatok za elektrickú energiu za rok 2020 - verejné osvetlenie
01502018
faktúra
Jozef Smrhola-Olymp
32581190
429,48 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za pam.listy a obaly s erbom
2019056
faktúra
Dankaninová Drahoslava
42099161
420,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za PD na stavbu: Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci palín
2019/173
faktúra
Hadek Jozef
34565566
419,00 EUR
18.09.2019
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
3221390152
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
417,31 EUR
20.01.2021
Predmet: faktúra za stravné lístky
2230001625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
417,00 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za dodávku a distribúciu el. energie
190729
faktúra
CSM-STAV s.r.o.
36206016
415,04 EUR
18.09.2019
Predmet: recyklovaný materiál - beton a jeho premiestnenie nákladným vozidlom
MA20210013
objednávka
Stami-a s.r.o.
414,00 EUR
10.09.2021
Predmet: roleta deň/noc, siete proti hmyzu s montážou
7294513728
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
411,42 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za elektrickú energiu - športový areál
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
411,36 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za elektrickú energiu TJ
2019055
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
405,60 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za orezávanie konárov pomocou vysokozdvižnej plošiny
2017247
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
404,40 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za montáž vianočného osvetlenia
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
402,76 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za elektrickú energiu VO
1020200054
faktúra
FOR PROJECT s.r.o.
48103276
400,00 EUR
17.12.2020
Predmet: faktúra za vypracovanie žiadosti o platbu - Triedený zber komunálneho odpadu v obci Palín
27/2020
objednávka
FOR PROJECT s.r.o.
400,00 EUR
29.10.2020
Predmet: vypracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu s názvom Špecifikácia činností podpory na rok 2021, oblasť C
11/2019
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
01.08.2019
Predmet: štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
10/2019
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
01.08.2019
Predmet: štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019.
018/2018
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
400,00 EUR
26.01.2019
Predmet: vypracovanie rozpočtovej dokumentácie podľa jednotlivých etáp stavby Polyfunkčný objekt v obci Palín-dostavba obecného úradu
6/2018
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
400,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
2/2018
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
400,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
3/2017
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
05.09.2017
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2017
4/2017
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
399,58 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za dodávku el. energie február 2019
7293753817
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
396,98 EUR
26.01.2019
Predmet: elektrická energia verejné osvetlenie
170100039
faktúra
JD ROZHLASY SK s.r.o.
44528035
393,60 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za servis bezdrôtového rozhlasu
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
389,60 EUR
04.02.2020
Predmet: elektrická energia verejné osvetlenie
2390109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
389,12 EUR
09.02.2017
Predmet: fa za elektrinu 1.12.2016 - 31.12.2016
7111921833
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
388,01 EUR
11.07.2019
Predmet: pripojovací poplatok - NN siete 2x25A/3f
90378446
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
387,22 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za vývoz žump
14/2020
objednávka
Mestský mobiliár spol. s.r.o.
387,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Mestský mobiliár spol. s.r.o.
2001027
faktúra
Mestský mobiliár spol. s r. o.
47093595
387,00 EUR
26.06.2020
Predmet: faktúra za parkové lavičky
977119
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
385,60 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia VKK
405619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
382,06 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za odvoz a zneškodnenie VKK
20170265
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
379,90 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za motorovú kosačku Al-ko
2123278539
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
377,28 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za vodu OU, KD, Mš za 4.Q.2017
7294046915
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
376,96 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za elektrickú energiu - športový areál
2016197
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
373,20 EUR
31.01.2017
Predmet: montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
372,43 EUR
15.02.2021
Predmet: faktúra za elektrickú energiu verejné osvetlenie
6/2020
objednávka
Peroutka Fedorišin, s.r.o.
370,00 EUR
27.05.2020
Predmet: tabule s potlačou ( detské ihrisko Lienka ) a samolepiace písmená a erb na autobusové zastávky
2230190734
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
370,00 EUR
18.09.2019
Predmet: elektrická energia nový obecný úrad
2230190734
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
370,00 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za dodávku el. energie
2230190734
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
370,00 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za elektrinu rozostavaná stavba
7293917375
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
362,71 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za elektrinu verejné osvetlenie
90360216
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
360,52 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za vývoz žumpy pre Základnú školu
90352695
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
360,52 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za vývoz žumpy pre základnú školu
2019/182
faktúra
Hadek Jozef
34565566
360,00 EUR
18.09.2019
Predmet: dodávka a montáž siete proti hmyzu
90347619
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
359,14 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za vývoz žump
BP2019050
faktúra
Ing. Ján Kočiš BEPOP
45005168
350,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vyhotovenie dokumentácie v oblasti civilnej ochrany