organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6156
Dokumenty:
zobraziť na stránke
80/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
3 917,52 EUR
06.03.2024
Predmet: fa za elektrický kotol do školskej jedálne
13/2024
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
3 917,52 EUR
27.02.2024
Predmet: objednávka elektrického kotla do školskej jedálne
20/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 883,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn
23-Z-2023
zmluva
SmartBooks, a.s.
50244388
3 808,99 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o prenájme softvéru
416/2023
faktúra
SmartBooks, a.s.
50244388
3 808,99 EUR
18.12.2023
Predmet: fa za licenciu Škola Štandard
238/2024
faktúra
Roman Hanulák
37566504
3 747,37 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za pokládku podláh
363/2021
faktúra
FasterComp
50559419
3 712,00 EUR
29.11.2021
Predmet: fa za noebooky
25/2021
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
3 692,59 EUR
02.02.2021
Predmet: fa za umývací stroj do školskej jedálne
04/2016
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 682,00 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za plyn
31/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 677,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
362/2016
faktúra
innogy
44291809
3 676,00 EUR
09.12.2016
Predmet: fa za plyn
383/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44 291 809
3 612,00 EUR
10.11.2014
Predmet: zemný plyn
74/2020
faktúra
VIRTUS s.r.o.
35719664
3 611,52 EUR
18.03.2020
Predmet: fa za elektrický sporák do školskej jedálne
2/2020
objednávka
VIRTUS
35719664
3 611,52 EUR
07.02.2020
Predmet: objednávka na elektrický sporák do školskej jedálne
7/2018
faktúra
innogy
44291809
3 611,00 EUR
10.01.2018
Predmet: fa za zemný plyn
7/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 602,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za plyn
164/2014
faktúra
Kovotyp s.r.o.
35808705
3 565,08 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok
10/2025
objednávka
Daffer
36320439
3 555,00 EUR
20.05.2025
Predmet: objednávka školského nábytku
2/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 551,00 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
352/2021
faktúra
Nomiland
36174319
3 507,50 EUR
26.11.2021
Predmet: fa za školský nábytok
52/2021
objednávka
Nomiland
36174319
3 507,50 EUR
23.11.2021
Predmet: objednávka skriniek do šatne
95/2016
faktúra
CA GALAXY TOUR
46821996
3 456,00 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za švp, hotel Belez
370/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 425,00 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za plyn
252/2015
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
3 394,03 EUR
19.08.2015
Predmet: faktúra za nábytok a hračky MŠ
18-Z-2017
oznam
WACHUMBA ck, s.r.o.
45284601
3 360,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
02/2012/VO
oznam
MT ENGINEERING, s.r.o.
36731668
3 360,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Stavebný dozor
373/2017
faktúra
innogy
44291809
3 358,00 EUR
08.12.2017
Predmet: fa za zemný plyn
505/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 350,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
44/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
3 348,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
166/2024
faktúra
JUTEX
36250643
3 328,49 EUR
10.05.2024
Predmet: fa za laminátovú podlahu
353/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 302,00 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
381/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
3 299,00 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za kancelársku techniku
149/2023
faktúra
CK Slniečko
43840949
3 200,00 EUR
01.06.2023
Predmet: fa za školy v prírode
63/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 143,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
189/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
3 142,44 EUR
16.06.2022
Predmet: fa za pracovné zošity a učebnice z AJ
38/2022
objednávka
preskoly.sk
51692881
3 142,44 EUR
10.06.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov a učebníc na anglický jazyk
207/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
3 120,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti OSO na verejné obstarávanie
41/2017
faktúra
innogy
44291809
3 117,00 EUR
08.02.2017
Predmet: fa za zemný plyn
177/2024
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
3 104,97 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za pracovné zošity a učebnice
25/2024
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
3 104,97 EUR
21.05.2024
Predmet: objednávka učebníc a pracovných zošitov
147/2017
faktúra
CK Slniečko
43840949
3 100,00 EUR
12.05.2017
Predmet: fa za pobyt - "Škola v prírode"
159/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
3 096,00 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za plyn
113/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
3 096,00 EUR
01.04.2025
Predmet: fa za dodávku plynu
78/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
3 096,00 EUR
06.03.2025
Predmet: fa za dodávku plynu
36/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
3 096,00 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za dodávku plynu
26/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
3 096,00 EUR
23.01.2025
Predmet: fa za dodávku zemného plynu
398/2023
faktúra
Nomiland
36174319
3 094,00 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za nábytok do mš
43/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 062,00 EUR
11.11.2014
Predmet: zemný plyn
298/2020
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
3 050,00 EUR
18.11.2020
Predmet: fa za tesco poukážky
16/2020
objednávka
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
3 050,00 EUR
16.11.2020
Predmet: objednávka poukážok
83/2016
faktúra
Ing.Peter Markovič-PEMAX
43726666
3 045,90 EUR
30.03.2016
Predmet: fa za ištaláciu kam.systému
116/2018
faktúra
Obč. združ. Detský Babylon
42117615
3 000,00 EUR
04.05.2018
Predmet: fa za pobyt škola v prírode
45/2018
faktúra
WACHUMBA ck
45284601
3 000,00 EUR
20.02.2018
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
314/2014
faktúra
EFEKT-Jantovič Peter
11756934
2 981,00 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za maliarske a natieračské práce pre MŠ a ZŠ
87/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 948,00 EUR
06.03.2024
Predmet: fa za plyn
39/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 948,00 EUR
05.02.2024
Predmet: fa za dodávku plynu
24/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 948,00 EUR
25.01.2024
Predmet: fa za dodávku plynu
38/2016
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 904,00 EUR
05.02.2016
Predmet: faktúra za plyn
119/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
2 877,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
72/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
2 862,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ a MŠ
32/2018
faktúra
innogy
44291809
2 848,00 EUR
12.02.2018
Predmet: fa za plyn
27/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 840,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za plyn
74/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 800,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
406/2015
faktúra
MAXISPORTS s.r.o.
46816224
2 799,90 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za zariadenie do telocvične
105/2024
faktúra
Peter Fupšo - Stolárstvo
46535781
2 760,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za výrobu skriniek do mš
136/2013
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
2 738,95 EUR
13.11.2014
Predmet: panva smaž.el., pracovný stôl
120/2011
faktúra
Madux, s.r.o
43784143
2 717,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Výmena okien v ŠKD
502/2014
faktúra
Mplot, s.r.o.
46573381
2 689,13 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za oplotenie MŠ
330/2016
faktúra
INNOGY
44291809
2 678,00 EUR
08.11.2016
Predmet: FA za plyn
76/2017
faktúra
innogy
44291809
2 665,00 EUR
09.03.2017
Predmet: fa za plyn
252/2018
faktúra
innogy
44291809
2 637,01 EUR
18.09.2018
Predmet: fa za plyn
328/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
2 632,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
111/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 630,12 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za rekonštrukciu rozvádzača
103/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 618,00 EUR
12.11.2014
Predmet: plyn
135/2014
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
2 616,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za počítače
01/2012/VO
oznam
MT ENGINEERING, s.r.o.
36731668
2 600,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Mandátna zmluva
258/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 584,66 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za výmenu osvetlenia v triedach zš
88/2024
faktúra
Roman Hanulák
37566504
2 560,80 EUR
08.03.2024
Predmet: fa za pokládku vynilovej podlahy
398/2024
faktúra
TESCO STORES
31321828
2 495,00 EUR
28.11.2024
Predmet: fa za poukážky
52/2024
objednávka
TESCO STORES
31321828
2 495,00 EUR
28.11.2024
Predmet: objednávka poukážok