organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
177/2025
faktúra
TYCAN
46197940
1 668,05 EUR
29.05.2025
Predmet: fa za kopírovací stroj a tlačiareň
22/2024
faktúra
Nomiland
36174319
1 667,50 EUR
24.01.2024
Predmet: fa za skrinky do škd
14/2023
objednávka
Nomiland
36174319
1 667,50 EUR
29.06.2023
Predmet: objednávka šatňových skriniek do ŠKD
333/2018
faktúra
FasterComp
50559419
1 648,99 EUR
05.12.2018
Predmet: fa za interaktívnu tabuľu do MŠ
212/2012
faktúra
Stanislav Macho
1 640,09 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu radiátorov ústredného kúrenia v ŠKD
40/2016
faktúra
MAXISPORTS s. r. o.
46816224
1 615,68 EUR
12.02.2016
Predmet: faktúra za športové náčinie
336/2017
faktúra
Daffer
36337897
1 615,00 EUR
09.11.2017
Predmet: fa za žiacke stoličky
12-Z-2017
oznam
SRRZ-RZ pri ZŠ s MŠ Brestovany
173196171312
1 615,00 EUR
02.10.2017
Predmet: DAROVACIA ZMLUVA na nákup školského nábytku
199/2022
faktúra
Nomiland
36174319
1 598,10 EUR
27.06.2022
Predmet: fa za papiernický tovar
276/2024
faktúra
MaPa Appetito
52006450
1 575,00 EUR
27.08.2024
Predmet: fa za prenájom priestorov
369/2017
faktúra
FasterComp
50559419
1 564,38 EUR
05.12.2017
Predmet: fa za notebooky
154/2016
faktúra
DAFFER
36320439
1 552,50 EUR
30.05.2016
Predmet: FA za škol.rozhlas
382/2018
faktúra
Stolárstvo Turčan
46535683
1 550,00 EUR
21.12.2018
Predmet: fa za kryty na radiatory
364/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
1 549,00 EUR
09.12.2016
Predmet: fa za počítače, notebooky
355/2015
faktúra
Climatherm s.r.o.
36263516
1 529,21 EUR
30.11.2015
Predmet: faktúra za dodávku a montáž zásobníkov TUV
118/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 516,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
335/2020
faktúra
TYCAN
46197940
1 506,00 EUR
16.12.2020
Predmet: fa za notebooky
58/2025
faktúra
JUTEX
36250643
1 504,54 EUR
13.02.2025
Predmet: fa za materiál na laminátovú podlahu do mš
261/2024
faktúra
Peter Fupšo
46535781
1 500,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za výrobu a montáž nábytku
399/2017
faktúra
M-Parket
50036041
1 500,00 EUR
20.12.2017
Predmet: fa za podlahu do MŠ
4/2017
objednávka
ROCHER CONSULTING
46272071
1 496,32 EUR
22.05.2017
Predmet: objednávka na PVC - MŠ
309/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
07.12.2020
Predmet: fa za plyn
286/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
03.11.2020
Predmet: fa za dodávku plynu
258/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
07.10.2020
Predmet: fa za dodávku zemného plynu
216/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
14.09.2020
Predmet: fa za plyn
181/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
05.08.2020
Predmet: fa za plyn
159/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
08.07.2020
Predmet: fa za dodávku plynu
123/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
05.06.2020
Predmet: fa za plyn
103/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za plyn
83/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
14.04.2020
Predmet: fa za plyn
55/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
05.03.2020
Predmet: fa za dodávky plynu
41/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
11.02.2020
Predmet: fa za plyn
19/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
16.01.2020
Predmet: fa za dodávku plynu
367/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 476,24 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za hračky MŠ
249/2017
faktúra
Ing. Peter Markovič - PEMAX
43726666
1 470,00 EUR
06.09.2017
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektroinštalácie a bleskozvodu
308/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
03.12.2019
Predmet: fa za plyn
285/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
11.11.2019
Predmet: fa za plyn
243/2019
faktúra
SPP
35815256
1 445,00 EUR
02.10.2019
Predmet: fa za plyn
214/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
03.09.2019
Predmet: fa za dodávku plynu
190/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
05.08.2019
Predmet: fa za dodávku plynu
167/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
03.07.2019
Predmet: fa za plyn
133/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
04.06.2019
Predmet: fa za dodávku plynu
105/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
06.05.2019
Predmet: fa za dodávku plynu
85/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
04.04.2019
Predmet: fa za plyn
54/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
04.03.2019
Predmet: fa za plyn
31/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
11.02.2019
Predmet: fa za plyn
16/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
18.01.2019
Predmet: fa za plyn
358/2023
faktúra
FasterComp
50559419
1 431,66 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za notebook, licencie a káble
66/2021
faktúra
Daffer
36320439
1 431,00 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za lavice a stoličky
6/2021
objednávka
Daffer
36320439
1 431,00 EUR
18.03.2021
Predmet: objednávka školských lavíc a stoličiek
251/2015
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
1 429,20 EUR
19.08.2015
Predmet: faktúra za nábytok a hračky MŠ
338/2022
faktúra
TESCO STORES, a.s.
31321828
1 425,00 EUR
09.11.2022
Predmet: fa za darčekové poukážky
52/2022
objednávka
TESCO STORES, a.s.
31321828
1 425,00 EUR
09.11.2022
Predmet: objednávka darčekových poukážok
178/2016
faktúra
CLIMATHERM
36263516
1 419,58 EUR
15.06.2016
Predmet: FA za opravu kanalizácie
206/2018
faktúra
EFEKT
11756934
1 413,00 EUR
06.08.2018
Predmet: fa za maliarske práce v MŠ
5/2019
objednávka
Edenred Ticket Service
52005551
1 408,33 EUR
04.10.2019
Predmet: objednávka na poukážky na stravovanie
247/2019
faktúra
Edenred Ticket Service
52005551
1 408,33 EUR
04.10.2019
Predmet: fa za stravné poukážky
26/2023
faktúra
Energie2
46113177
1 406,00 EUR
30.01.2023
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
2/2023
faktúra
Energie2
46113177
1 406,00 EUR
09.01.2023
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
80/2022
faktúra
FasterComp
50559419
1 404,00 EUR
15.03.2022
Predmet: fa za inštaláciu Win 10 PRO
30/2022
faktúra
Mountfield sk.
36377147
1 395,00 EUR
27.01.2022
Predmet: fa za lavičky
6/2022
objednávka
Mountfield sk.
36377147
1 395,00 EUR
27.01.2022
Predmet: objednávka lavičiek
392/2017
faktúra
MB TECH BB
36622524
1 390,00 EUR
14.12.2017
Predmet: fa za tabuľu do MŠ
123/2011
faktúra
RM-Gastro - Jaz, s.r.o.
34153004
1 384,58 EUR
19.01.2012
Predmet: Vybavenie ŠJ
229/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 373,76 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za pracovné zošity
25/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 373,76 EUR
11.08.2023
Predmet: objednávka pracovných zošitov na ANJ
240/2022
faktúra
LEMAX
17672562
1 361,42 EUR
22.08.2022
Predmet: fa za kancelársky tovar a čistiace prostriedky do ZŠ
49/2013
faktúra
elektroMAX
34424661
1 356,00 EUR
11.11.2014
Predmet: projektor
391/2022
faktúra
LEMAX
17672562
1 353,43 EUR
16.12.2022
Predmet: fa za tovar do MŠ
238/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 350,72 EUR
16.08.2022
Predmet: fa za plyn - vyúčtovacia
390/2022
faktúra
MaPa Appetito s. r. o.
52006450
1 321,60 EUR
16.12.2022
Predmet: fa za prenájom priestorov
247/2017
faktúra
VAŠA Slovensko
35683813
1 319,02 EUR
05.09.2017
Predmet: fa za stravné lístky
371/2016
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
1 304,01 EUR
12.12.2016
Predmet: fa za kopírovací stroj a projektor
380/2018
faktúra
e-comp s.r.o.
52072916
1 303,00 EUR
21.12.2018
Predmet: fa za notebooky, obrazovku, klávesnicu, disk
218/2016
faktúra
DAFFER
36320439
1 302,00 EUR
29.07.2016
Predmet: FA za tabule
366/2014
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
1 300,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
65/2022
faktúra
PEMAX
43726666
1 285,80 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za revízie
4/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 283,07 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za energiu - nedoplatok
531/2014
faktúra
Macho Stanislav Inštalatérske práce
40623092
1 276,62 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za výmenu Detských WC v budove školy
94/2016
faktúra
JD STAV s.r.o.
36287687
1 273,81 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za staveb. materiál