Dokumenty:
zobraziť na stránke
212587
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 990,58 EUR
28.01.2013
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
214248
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 990,19 EUR
18.07.2014
Predmet: zber,preprava a zneš.KO
221295
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 988,79 EUR
07.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
218228
faktúra
Marta Kňazeová
34342664
1 985,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod.,mont.zácl.KD
225172
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 980,56 EUR
12.06.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a zneškod. KO
222792
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 976,08 EUR
21.03.2023
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
223145
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 975,45 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
221629
faktúra
DREVITAL, s.r.o.
36326381
1 973,03 EUR
01.01.2022
Predmet: vchod.dvere,okná amfi
2021/184
objednávka
DREVITAL, s.r.o.
36326381
1 973,03 EUR
31.12.2021
Predmet: plast.dvere a okná amfit.
223338
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 971,09 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
214401
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 969,60 EUR
29.09.2014
Predmet: sep.odpad 1-6/2014
218515
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 967,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vianoč.výzd.
223380
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 965,28 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
214620
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 964,31 EUR
04.02.2015
Predmet: zber,preprava KO
218428
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 961,86 EUR
29.09.2018
Predmet: zneškod.KO
213235
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 959,31 EUR
17.06.2013
Predmet: zber, preprava, vývoz KO
212374
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 958,16 EUR
14.08.2012
Predmet: zber,preprava,zneškod. KO
213299
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 956,26 EUR
20.08.2013
Predmet: práce - Dom smútku
3221.
dodatok
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 950,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Dodatok č. 1-2023
211259
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 945,79 EUR
16.08.2011
Predmet: Zber a vývoz odpadu
211259
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 945,79 EUR
16.05.2011
Predmet: Zber, odvoz, likvidácia odpadu
224389
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 945,32 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Škol..58
224106
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
22.04.2024
Predmet: elektr.sl. ESMAO 2024
223121
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
08.08.2023
Predmet: poskyt.elektron.sl.2023
222156
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
22.05.2022
Predmet: elektr. sl. r.2022
221132
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
06.09.2021
Predmet: poskyt.el.sl. 2021
2788.
zmluva
Lomtec.com, a.s.
35 795 174
1 944,00 EUR
01.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie
219701
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
17.02.2020
Predmet: posk.elektr.sl.2019
2021/058
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
1 939,20 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
223623
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 936,97 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
214361
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 934,55 EUR
21.08.2014
Predmet: KO
DF211429
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 931,72 EUR
14.09.2011
Predmet: Komunálny odpad
223483
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 931,16 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
222543
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 930,93 EUR
30.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
218451
faktúra
Hegen Česko s.r.o.
29389593
1 930,00 EUR
30.12.2018
Predmet: spiningový rotoped 8ks
2018/183
objednávka
Hegen Česko s.r.o.
1 930,00 EUR
30.12.2018
Predmet: spining rotoped
212155
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 920,99 EUR
16.05.2012
Predmet: zber, preprava a zneškodnenie Ko
219471
faktúra
BUĆINA WOOD s.r.o.
36058688
1 920,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hobľované dosky
2019/169
objednávka
BUČINA WOOD s.r.o.
36058688
1 920,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hoblované dosky
2018/072
objednávka
Marta Kňazeová
34342664
1 920,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dodávka a montáž záclon ver. budova
213637
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 911,42 EUR
06.02.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.Ko
212661
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 911,01 EUR
06.02.2013
Predmet: zber,preprava,znešk.KO
218229
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
1 908,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stav.pr.-par.dosky,sch.KD
215458
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 906,55 EUR
30.10.2015
Predmet: odvoz odpadu 1.polr,2015
224454
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 902,60 EUR
16.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223670
faktúra
Tibor Hýrošš - Aura
34632794
1 900,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výkop. a zemné práce
2023/146
objednávka
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
1 900,00 EUR
31.12.2023
Predmet: výkopové a zemné práce
212321
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 899,84 EUR
13.07.2012
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
213624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 898,66 EUR
06.02.2014
Predmet: separ.odpad 1-10/2013
222244
faktúra
JUVEST-mont s.r.o.
50469282
1 891,60 EUR
25.12.2022
Predmet: zásobník TÚV kult.dom
2022/048
objednávka
JUVEST-mont s.r.o.
50469282
1 891,60 EUR
22.05.2022
Predmet: montáž zásobníka TÚV kult.dom
267. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
1 890,00 EUR
26.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2013
216469
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 885,82 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškodnenie KO
221604
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 885,36 EUR
31.12.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
224529
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.plyn 12/24 MŠ
224463
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 MŠ
224429
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 MŠ
224370
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 MŠ
224326
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 8/24 MŠ
224285
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 7/24 MŠ
224228
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 6/24 MŠ
224185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 5/24 MŠ
224138
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 4/24 MŠ
224096
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
22.04.2024
Predmet: zal.plyn 3/24 MŠ
224041
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 2/24 MŠ
224018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 MŠ
222107
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 880,95 EUR
22.05.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
221543
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 877,25 EUR
31.12.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 875,90 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
216524
faktúra
Kohút PRO s.r.o.
47476010
1 870,00 EUR
29.12.2016
Predmet: PD-rekonštr.ÚK ZŠ-Oslany
2016/130
objednávka
Kohút PRO s.r.o.
47476010
1 870,00 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dok.-rekonštrukcia ÚK ZŠ Oslany
214098
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 867,86 EUR
26.05.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.KO
222476
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 864,58 EUR
30.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
222253
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 864,58 EUR
25.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
219734
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 861,01 EUR
17.02.2020
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
2023/062
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 860,00 EUR
07.08.2023
Predmet: oprava výtlkov komunikácie obec Oslany
211676
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 858,30 EUR
31.01.2012
Predmet: Zber a odvoz KO
211560
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 854,43 EUR
11.11.2011
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
221479
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 854,27 EUR
04.11.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
211348
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 851,48 EUR
16.08.2011
Predmet: Zber a odvoz KO