Dokumenty:
zobraziť na stránke
223713
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-11 076,31 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 MŠ
223715
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-4 517,58 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 TJ Slovan
211713
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3 518,28 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
223711
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-3 344,65 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 amfit.
223712
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 919,25 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 Oú
213031
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-2 878,66 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en.-VO NáM
224575
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 803,86 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 MŠ
223714
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 701,50 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 KD
218524
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
-2 545,14 EUR
30.12.2018
Predmet: dobrop.strav.líst.
214354
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 393,59 EUR
21.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie-Vých.2
212668
faktúra
SPP,a.s.
-2 344,91 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Vých.6
213657
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 272,20 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Vých.6
220636
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 141,13 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 kino
218763
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 939,88 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 MŠ
219767
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 938,62 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 MŠ
213642
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-1 866,58 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie el.en.
211712
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 778,85 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ZS
212410
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 722,56 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-vyúčtovanie oprava
211710
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 715,69 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV Školská
212365
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 706,13 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Škol.
223018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 688,08 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. plyn 8-12/22 TJ Sl
216652
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 542,61 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 MŠ
218745
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 468,56 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Ľub.AE
224574
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 395,25 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 Oú
211708
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 359,16 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia dom smútku
213328
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 306,44 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Vých.2
212665
faktúra
SPP,a.s.
-1 145,78 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Mš
211131
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 070,05 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
216667
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 051,07 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
221751
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 032,71 EUR
21.05.2022
Predmet: vyučt.rok 2021 kino
211081
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-946,99 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
221681
faktúra
OSP, a.s.
31560440
-934,68 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
224569
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-872,29 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt.el.en.rok 2024
214635
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-863,14 EUR
04.02.2015
Predmet: Mš
216006
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-849,21 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ-plyn 4/2015-12/2015
218764
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-840,97 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 Oú
214360
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-813,19 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie-Škol
216651
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-812,09 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 Oú
218319
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
-781,04 EUR
14.07.2018
Predmet: rozúčt.nákl. energií 2017
216009
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-759,11 EUR
03.03.2016
Predmet: Oú-plyn 4-12/2015
219742
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-729,02 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.rok 2019 Pož.z
223015
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-725,97 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. plyn 8-12/22 KD
216660
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-710,68 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. ČOV 2016
211684
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-689,14 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia obecný úrad
211732
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-682,58 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn kultúrny dom
218762
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-667,94 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 KD
222785
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-667,58 EUR
21.03.2023
Predmet: vyuč.pl.1-7/12 TJ Slovan
217691
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-655,01 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.
218700
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-615,18 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.VO Pekár.el.en.2017
218744
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-603,26 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Pekáre
214355
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-602,63 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie-Vých.4
220648
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-597,50 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 Oú
214622
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-589,14 EUR
04.02.2015
Predmet: el.en.-Škol
211690
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-558,94 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
214358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-557,59 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
212361
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-551,34 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Pek.7
213658
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-549,30 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Škol.
218750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-543,99 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 MŠ
211728
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-525,59 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn materská škola
218765
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-516,24 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 TJ Slov
214369
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-506,23 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie plyn-TJ
221069
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
-486,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dobrop.el.sl.
216654
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-479,42 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 TJ Slovan
213651
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-475,97 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - TJ
218756
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-472,22 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 ČOV Škols
211689
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-461,30 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
213336
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-452,48 EUR
20.08.2013
Predmet: Vyúčtovani eplyn-Mš
223017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-449,89 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. plyn 9-12/22 amfit
223692
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-439,45 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 KD
218741
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-437,09 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Východ
218742
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-424,01 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Ľubian
223219
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-421,74 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 ČOV Druž
219750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-419,22 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 VO Cintor
211686
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-412,42 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia materská škola
215651
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-411,55 EUR
27.01.2016
Predmet: el.en.2015-vyučt.MŠ
213650
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-409,04 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Mš
211731
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-408,72 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 2
213656
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-393,44 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie- Vých.4
214366
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-393,40 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie plyn-Mš
218699
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-390,97 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.MŠ el.en r.2017