obec
Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2581
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZM 36-10-2019
zmluva
Helena Šeböková
1 500,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva k parc.. č 1473/14
ZM 31-08/2019
zmluva
Helena Šeböková
1 500,00 EUR
22.08.2019
Predmet: KZ
ZM 17-5/2019
zmluva
N.M.- Audit s r.o. audítorská spoločnosť č.l. UDVA 209
36307874
1 500,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
ZM 10-4-2019
zmluva
Vinársky spolok sv. Juraja Nitrianske Hrnčiarovce
42372097
1 500,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Zmluva 1/2019- o poskytnutí dotácie z rozpočtu
Obce Nitrianske Hrnčiarovce v roku 2019
Vinársky spolok sv. Juraja Nitrianske Hrnčiarovce
Nitragerencséri szent György borászok társulata
ZM 9-03-2018
zmluva
Vinársky spolok sv. Juraja Nitrianske Hrnčiarovce
42372097
1 500,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nitrianske Hrnčiarovce
ZM 42-11-2017
zmluva
Ing. Dagmar Horáková, lic SKAu485
1 500,00 EUR
15.11.2017
Predmet: O poskytnutí audítorských služieb
ZM 18-2016
zmluva
Ing. Dagmar Horáková, lic SKAu485
1 500,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Audit - Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka
ZM 9-2016
zmluva
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 500,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Publicita projektu Town Twinning- spracovanie
informačných materiálov výzva Citizenship EACE program Europa pre občanov 2014-2020
ZM 21-2015
zmluva
Ing. Dagmar Horáková, lic SKAu485
1 500,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
F495-2014
faktúra
Ing. Dagmar Horáková, lic SKAu485
1 500,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Audit učtovníctva, a výr. správa rok 2013
F 96-2019
faktúra
Jozef Behál LUBEH
37645684
1 490,40 EUR
19.06.2019
Predmet: Zemné a výkopové práce v obci
F396-2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 487,39 EUR
13.08.2014
Predmet: vodné - stočné Jelenecká
F196-2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 487,39 EUR
22.07.2013
Predmet: Za vodné a stočné
025-2012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 486,19 EUR
25.10.2012
Predmet: ZVS - vodné a stočné 2. štvrťrok
012-2012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 486,19 EUR
22.05.2012
Predmet: ZVS - vodné a stočné
009-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 486,00 EUR
22.05.2012
Predmet: SPP - opakovaná dodávka zemného plynu
ZM 24-8/2019
zmluva
Mgr. Oľga Csalová
50665171
1 480,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Príprava a implementácia projektu
" Rekonštrukcia strechy budovy obecného spoločenského centra "
001-2012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 478,33 EUR
07.03.2012
Predmet: ZVS - vodné a stočné
041-2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 478,33 EUR
03.01.2012
Predmet: ZVS a. s. - faktúra za vodné a stočné
F238-2014
faktúra
ENERGONET NITRA, s. r. o.
34132082
1 472,63 EUR
12.05.2014
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
071-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 465,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu
F 52-2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 464,00 EUR
14.03.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu 2/2017, Jelenecká 74
F214-2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 462,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu
F496-2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 460,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Vodné stočné
F 32-2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 420,92 EUR
09.03.2017
Predmet: Vyučtovacia faktúra - preplatok TJ Štart
F 322-2016
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
1 419,17 EUR
22.11.2016
Predmet: Vyčerpanie a vyčistenie veľkej prečerpávacej
šachty demontáž a odvoz čerpadla
F 344-2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 418,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu 12/2017- Jelenecká 74
F 86-2018
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
1 408,64 EUR
25.04.2018
Predmet: Čerpanie a servis prečerpávačky
026-2012
faktúra
ENERGONET NITRA, s. r. o.
34132082
1 404,70 EUR
25.10.2012
Predmet: ENERGONET NITRA - práce na stavbe - oprava VO
028-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 391,43 EUR
23.08.2011
Predmet: Zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie za Júl 2011
F 83-2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 380,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu 3/2017
Jelenecká 74
F246-2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 378,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu ,Jelenecká 74
01.03.2014-31.03.2014
F 104-2015
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
01.07.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
F45-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
20.02.2015
Predmet: Vývoz KO 1/2015
F557-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
07.01.2015
Predmet: Vývoz komunálneho dpadu-12.a 26.12.2014
F536-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
05.01.2015
Predmet: Vývoz KO 14 a 28.11.2014
F479-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
21.11.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
F405-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
13.08.2014
Predmet: vývoz komunálneho odpadu 11-25.07.2014
F382-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
13.08.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 13.06.-27.06.2014
F304-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
23.07.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 4-18.4.2014
1100 l nádoby
F287-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
22.07.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 200301
F276-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
03.07.2014
Predmet: Vývoz kom.odpadu 12/2013
F249-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
12.05.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 200301
F215-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
12.05.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu za 200301 mesiac
január 10-24.1.2014
F200-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 368,67 EUR
05.03.2014
Predmet: za vývoz komunálneho odpadu mesiac december
110l a 1100 l smetné nádoby
F437-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 367,74 EUR
26.09.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 1100l smetné nádoby
F 69-2015
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 362,42 EUR
13.05.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
6-20.02.2015
F 122-2019
faktúra
ENERGONET NITRA, s. r. o.
34132082
1 354,06 EUR
24.06.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia, výmena výbojky,
044-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 345,97 EUR
03.01.2012
Predmet: NSK - cyklický vývoz komunálneho odpadu
Z002-2013
zmluva
Iveta Mesárošová
1 342,40 EUR
05.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva Obec - Mesárošová
060-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 341,19 EUR
03.01.2012
Predmet: Cyklický vývoz komunálneho odpadu za mesiac November
F 219-2015
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
1 341,08 EUR
14.10.2015
Predmet: Faktúra za elektrinu, Jelenecká 147, Dószova 4,
Dószova 6
F48-2015
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
1 341,08 EUR
12.03.2015
Predmet: Faktúra za elektrinu Dóžová4,6, Jelenecká 147
1-6/2015
004-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 336,42 EUR
07.03.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu
F 61-2017
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
1 323,71 EUR
14.03.2017
Predmet: Faktúra za elektrinu Dózsova 4, Jelenecká 147,
Dózsová 6 - od 01.01.2017 - 30.06.2017
F183-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 320,07 EUR
22.07.2013
Predmet: Vývoz komun. odpadu za jún
F 49-2019
faktúra
Geodedicá kancelária GEA, s r.o.
47029102
1 320,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Vyhotovenie GP - Zoborské lúčky
ZM 51-11-2018
zmluva
MUDr. Marek Brezovský, MUDr. Liliana Brezovská
1 320,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva MUDr. Brezovský, MUDr. Brezovská
F128-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 315,30 EUR
27.05.2013
Predmet: vývoz komun. odpadu - apríl
F006-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 315,30 EUR
07.02.2013
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za december 2012
082-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 310,52 EUR
13.12.2012
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - Október 2012
030-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 310,52 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu August
039-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 300,97 EUR
13.12.2012
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu September 2012
011-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 300,07 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz kom. odpadu za marec
013-2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
1 299,73 EUR
14.07.2011
Predmet: ZSE - platba za elektrinu
F091-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 296,19 EUR
27.05.2013
Predmet: vývoz komun. odpadu za marec
F073-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 296,19 EUR
08.04.2013
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za február 2013
F042-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 296,19 EUR
13.03.2013
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za január 2013
040-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 295,88 EUR
03.01.2012
Predmet: NSK - vývoz objemného odpadu
043-2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 295,00 EUR
03.01.2012
Predmet: SPP - dodávka zemného plynu pre Jelenecká 74
010-2012
faktúra
Ferex, s. r. o.
17682258
1 290,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Kúpa žiarovozinkovaných kontajnerov
F568-2014
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
1 289,70 EUR
09.01.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
F345-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 287,57 EUR
24.07.2014
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu + poplatok za uloženie
013-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 287,12 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz kom. odpadu za apríl
019-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 285,94 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz komunálneho odpadu za Máj
F 415-2016
faktúra
Ing. Miloslav Hatala
11760346
1 275,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Vyhotovenie GO na majetkoprávne vysporiadanie MK
008-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 273,07 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu
027-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 272,52 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu Júl
F 20-2019
faktúra
Obec Nitrianske Hrčiarovce
00611182
1 266,60 EUR
05.03.2019
Predmet: Členské rok 2019 SOÚ
F166-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 261,64 EUR
22.07.2013
Predmet: Zneškodnenie komun. odpadu za máj