obec
Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2581
Dokumenty:
zobraziť na stránke
F 130-2019
faktúra
Innogy Slovensko a r.o.
44291809
1 257,40 EUR
26.06.2019
Predmet: Zemný plyn 4/2019 Jelenecká 74
F 106-2019
faktúra
Innogy Slovensko a r.o.
44291809
1 257,40 EUR
24.06.2019
Predmet: Dodávka plynu 3/2019
F 35-2019
faktúra
Innogy Slovensko a r.o.
44291809
1 257,40 EUR
05.03.2019
Predmet: elektrina 2/2019, Obecný úrad
024-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 253,73 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - zneškodnenie odpadu a uloženie
F 342-2016
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
1 238,47 EUR
22.11.2016
Predmet: Čerpanie splaškových vôd z veľkej PŠ
F270-2014
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
1 235,60 EUR
03.07.2014
Predmet: Dodávka elektriny Dóžová 4 a 6 jelenecká 147
vyučtovanie
109-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 232,69 EUR
14.12.2012
Predmet: Zneškodnenie komun. odpadu November 2012
F 267-2016
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
1 225,17 EUR
22.09.2016
Predmet: Faktúra za elektrinu
Dózova 4, Jelenecká 147, Dózová 6
01.07.2016-- 30.11.2016
F 61-2019
faktúra
Bohuš Viskup Nákladná doprava
11781637
1 218,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Odvoz odpadu do ČOV
F 275-2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 203,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu Jelenecká 74, 11/2017
F 24-2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 201,71 EUR
24.02.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn - Slivková rok 2015
Nedoplatok 1201,71€
F 94-2018
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 200,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Spracovanie žiadosti
F 325-2017
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 200,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Zabezpečenie a spracovanie inform. materiálov
Program EUROPA - twinning
F 209-2017
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 200,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Spracovanie žiadosti TWINNING
ZM 14-6-2017
zmluva
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 200,00 EUR
27.06.2017
Predmet: Zabezpečenie publicity a spracovanie informačných materiálov Town Twinning- pojekt Brusel
ZM 12-6-2017
zmluva
NKS Nitra
37861298
1 200,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Zmluva 75/2017 o posklytnutí dotácie na podporu
cestovného ruch
F 92-2017
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 200,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Spracovanie žiadosti Brusel
F 82-2016
faktúra
COA s r.o.
36847488
1 200,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Na základe verejného obstarávania - Vybavenie MŠ
a kuchyne MŠ
F 20-2016
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 200,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Implementácia a zúčtovanie projekt
Sanácia lokality s nezákonne umiestneným odpadom
F 321-2015
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 200,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Spracovanie žiadosti - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
F25-2015
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 200,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Zabezpečenie publ.,spracovania - Brusel
ZM 02-2015
zmluva
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 200,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Zmluva o dielo 57/2015 Projekt Town-Twinning
Európa pre občanov 2014-2020
F278-2014
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 200,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Faktúra za spracovanie informačných materiálov výzva Citizensship program EURÓPA pre OBČANOV
F028-2013
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 200,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt podaný podľa výzvy Citizenship EACEA
F 232-2015
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 188,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Spracovanie žiadosti :
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
F399-2014
faktúra
ENERGONET NITRA, s. r. o.
34132082
1 186,04 EUR
13.08.2014
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
Strelnica, Pod pánskym lesom, Buková
085-2012
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
1 173,60 EUR
13.12.2012
Predmet: Oprava čerpadla
F056-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
1 160,97 EUR
08.04.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
019-2011
zmluva
Peter Janiš
1 160,00 EUR
22.07.2011
Predmet: Kúpna zmluva medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce a Petrom Janišom
F 277-2016
faktúra
Ing.arch.Peter Mizia,NEUTRA,erchitektonický atelier
32762151
1 140,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Prieskumní geologické a geodetické práce
Materská škôlka
F 26-2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 140,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu Jelenecká 74 - 1/2016
F213-2014
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
1 136,92 EUR
09.05.2014
Predmet: Čerpadlá - oprava
F 354-2017
faktúra
Henrich Sonnenschein - ITSK
37212931
1 122,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Interaktívna tabuľa do MŠ
(forma Verejnej zbierky )
F 132-2015
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
1 121,19 EUR
02.07.2015
Predmet: Generálna oprava čerpadla
F 354-2016
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
1 116,77 EUR
22.11.2016
Predmet: čerpanie prečerpávacej šachty
F376-2014
faktúra
Advokáti Heinrich s. r. o.
36865966
1 107,19 EUR
13.08.2014
Predmet: poskytnutie pr.pomoci súdne konanie
F 43-2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 105,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu Jelenecká 74 - 2/2016
ZM 415-2017
zmluva
Úrad vládky SR
00151513
1 100,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
národnostných menšín číslo : 45/2017
F 99-2017
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 080,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Spracovanie žiadosti -Zvyšovanie energetickej účinosti existujúcich VB
F024-2013
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
1 076,40 EUR
07.02.2013
Predmet: Servis, oprava a doprava čerpadla Grundfos SEV 80.80
F53-2015
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
1 069,42 EUR
12.03.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra Adyho 9060,Dóžová 6, Jelenecká
147, Dóžová 4
nedoplatok
F 393-2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 069,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodávka plynu Jelenecká 74,12/2016
F38-2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 064,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu Jelenecká 74 2/2015
F 232-2017
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
1 061,92 EUR
20.11.2017
Predmet: Faktúra za elektrinu 7/2017
Dóžová 4,Jelenecká 147, Dóžová 6
ZM 6-2016
zmluva
NKS Nitra
37861298
1 060,00 EUR
22.06.2016
Predmet: Obnova kultúrneho dedičstva k rozvoju cestovného
ruchu
F 109-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
1 057,74 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu Dózová 4, Jelenecká 147, Dózová 6
F464-2014
faktúra
Jolana Kráľovičová
22678557
1 055,40 EUR
29.09.2014
Predmet: Pohostenie - obecné slávnosti 6-7.09.2014
F 286-2017
faktúra
Jozef SMRHOLA-OLYMP
32581190
1 050,48 EUR
23.11.2017
Predmet: Propagačný materiál Pohyb pre zdravie - čas pre rodinu
F 197-2017
faktúra
Jozef SMRHOLA-OLYMP
32581190
1 050,48 EUR
19.10.2017
Predmet: Reklamné predmety
F 225-2018
faktúra
Ponitrianske zruženie obcí pre sep. zber a nakl. s odp.
37969358
1 044,86 EUR
22.08.2018
Predmet: Vývoz biologicky rozl. odpadmi 5/2018
F 318-2016
faktúra
MAPA Slovakia Digital s r.o.
45325600
1 041,60 EUR
27.10.2016
Predmet: Siftvérový produkt -
ZM 14-2016
zmluva
MAPA Slovakia Digital s r.o.
45325600
1 041,60 EUR
21.09.2016
Predmet: MAPA SLOVAKIA - SOFTVÉROVÝ PRODUKT- viď zmluva
F 59-2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 041,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu 3/2016 - Jelenecká 74
Obj. 174-10-2019
objednávka
COMPUTING s r.o.
47477717
1 038,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Objednávka na HW a Externý disk
F 363-2015
faktúra
Rexel, s r.o.
36563692
1 035,22 EUR
28.01.2016
Predmet: Montáž osvetlenia ihriska TJ
F 69-2019
faktúra
Ing. Pravoslav Prablesk
32742690
1 032,00 EUR
11.03.2019
Predmet: MS Office 2016 4 ks
F 358-2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 032,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu Jelenecká 74
01..12.2015 - 31.12.2015
020-2011
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
1 027,54 EUR
23.08.2011
Predmet: Zneškodnenie odpadu
022-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 005,76 EUR
25.10.2012
Predmet: SPP - nedoplatok za dodávku plynu
F 72-2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 004,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jelenecká 74
ZM 7-03-2018
zmluva
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 000,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo -spracovanie žiadosti
F 254-2017
faktúra
Radovan Kňura
48729426
1 000,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Kultúrny program 2.9.2017
ZM 39-10-2017
zmluva
AWELLA s r.o.
46861777
1 000,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Sponzorský dar
F 183-2017
faktúra
BD-production s r.o.
48049115
1 000,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Dni obce 2017
tanečné vystúpenie
ZM 27-08-2017
zmluva
BD-production s r.o.
48049115
1 000,00 EUR
30.08.2017
Predmet: Zmluva o tanečnom programe -Deň Ruží
ZM 3-21-2017
zmluva
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 000,00 EUR
02.03.2017
Predmet: Výzva Citizenship EACEA - Europa pre občanov 2016
F 299-2016
faktúra
EXj-production s r.o.
44615949
1 000,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Vystúpenie oslavy 9/2016- skupina
Old School Brothers
F 371-2015
faktúra
Ing. Magdaléna Laurová
1 000,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Prípravné práce k auditu za rok 2014
ZM 17-2015
zmluva
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 000,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo 284/2015
Environmentálny fond - Vypracovanie
žiadosti Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia
ZM 07-2015
zmluva
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 000,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Zmluva o dielo Environmentálny fond 2015
F 81-2018
faktúra
ENERGONET NITRA, s. r. o.
34132082
993,38 EUR
25.04.2018
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
F542-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
981,32 EUR
05.01.2015
Predmet: Objemný odpad
F 83-2018
faktúra
ENERGONET NITRA, s. r. o.
34132082
981,07 EUR
25.04.2018
Predmet: Oprava verejného ovetlenia
F436-2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
980,77 EUR
25.09.2014
Predmet: Zneškodnenie kom.odpadu 8/2014 + poplatok
za uloženie
F 131-2015
faktúra
ENERGONET NITRA, s. r. o.
34132082
980,34 EUR
02.07.2015
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
ZM 03-2015
zmluva
OPEN DOOR, s r.o.
46466339
980,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Zmluva o službách 060215/2
OPEN DOOR
F433-2014
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
977,28 EUR
25.09.2014
Predmet: GO oprava SEG.40.26.2.50B- previnutie motora
F121-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
975,38 EUR
27.05.2013
Predmet: objemný odpad, prepravné náklady
F 50-2017
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
960,00 EUR
14.03.2017
Predmet: Spracovanie žiadosti MŠ II. etapa
ZM 17-6-2017
zmluva
NKS Nitra
37861298
950,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporukultúry
Slávnosti folklóru a tradícií