obec
Obec Ipeľské Úľany
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 903
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 2023/113
faktúra
Ladislav Farkaš
52255506
150,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Animátorské práce-vystúpenie
15/2019/EL
zmluva
Mesto Bánovce nad Bebravou
00310182
150,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Príkazná zmluva k zabezp.príležitostného VO
DF 2022/79
faktúra
Peter Mics - MULTI - CENTER
40446115
146,74 EUR
03.06.2022
Predmet: Náhradné súčiastky a olej do kosačky
DF 2024/206
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
140,87 EUR
10.02.2025
Predmet: Diplom+obal
sportový pohárľštítok
dopravné
23/2023
zmluva
H+H UNIPO spol.s.r.o.
34136916
140,12 EUR
29.12.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 253/2023 v zmysle ust. §7 a nasl.zák. č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohosp. pozemkov
4/2021
zmluva
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
135,50 EUR
18.02.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení odchytu túlavých zvierat
DF 2022/108
faktúra
PARMIDA s.r.o.
48253626
134,15 EUR
01.08.2022
Predmet: Bravčové plece
DF 2023/62
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
130,88 EUR
02.08.2023
Predmet: Zber, preprava a váženie odpadu za mesiac MAREC 2023
DF 2024/22
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
130,20 EUR
12.03.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra – elektrická energia č.d. 109, 98, obdobie: od 01.01.2024 do 31.1.2024
DF 2023/39
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
129,73 EUR
18.05.2023
Predmet: Za služby v odpadovom hospodárstve - FEBRUÁR 2023
DF 2024/14
faktúra
PARMIDA s.r.o.
48253626
128,72 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny
DF 2023/96
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
128,22 EUR
03.08.2023
Predmet: Zneškodnenie odpadu ÚVKO
Poplatok za uloženie - za mesiac MÁJ 2023
DF 2024/31
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
127,08 EUR
12.03.2024
Predmet: Kanc.potreby
DF 2025/56
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
126,22 EUR
04.06.2025
Predmet: VO údržba - za APRÍL 2025, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2025/41
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
126,22 EUR
05.05.2025
Predmet: VO údržba - za MAREC 2025, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2025/25
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
126,22 EUR
31.03.2025
Predmet: VO údržba - za FEBRUÁR 2025, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2025/3
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
126,22 EUR
28.02.2025
Predmet: VO údržba - za JANUÁR 2025, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/197
faktúra
Andrea Hreščáková-Gravirshop
53516036
126,00 EUR
01.02.2023
Predmet: Kovové pero
DF 2022/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
125,31 EUR
02.06.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra – elektrická energia č.d. 109, 98,
obdobie: od 01.01.2022 do 31.01.2022
DF 2022/100
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
124,38 EUR
01.08.2022
Predmet: Za zber, prepravu a váženie KO za jún 2022
DF 2022/13
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
123,68 EUR
02.06.2022
Predmet: Za zber, prepravu a váženie KO
za mesiac január 2022
DF 2022/33
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
123,40 EUR
02.06.2022
Predmet: Za zber, prepravu a váženie KO
za február 2022
DF 2022/66
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
123,29 EUR
03.06.2022
Predmet: Za zber, prepravu a váženie KO
za apríl 2022
DF 2023/77
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
123,23 EUR
02.08.2023
Predmet: VO údržba - za máj 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/137
faktúra
Mesto Šahy
00307513
123,20 EUR
06.11.2024
Predmet: Poštovné náklady za 1.polrok 2024 Spoločného obecného úradu so sídlom v Šahách
DF 2024/178
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
123,14 EUR
11.12.2024
Predmet: VO údržba - za NOVEMBER 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/162
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
123,14 EUR
04.12.2024
Predmet: VO údržba - za OKTÓBER 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/112
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
123,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Športové poháre+štítok
DF 2025/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,93 EUR
31.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra – elektrická energia č.d. 109, 98, obdobie: od 01.1.2025 do 31.1.2025
DF 2022/156
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,70 EUR
23.12.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia č.d.109,98, obdobie: od 01.09.2022 do 31.09.2022
DF 2022/189
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
115,61 EUR
30.12.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia č.d.109,98, obdobie: od 01.11.2022 do 31.11.2022
DD 2023/10
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
115,55 EUR
19.12.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra – elektrická energia č.d. 109, 98, obdobie: od 01.08.2023 do 31.08.2023
DF 2023/204
faktúra
Občianske združenie "VICTUS"
45024189
115,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Pomocné práce v rámci pracovnej terapie akosúčasť sociálnej prevencie na základe priloženého rozpisu za mesiac: december 2023
DF 2022/126
faktúra
ALS SK, s.r.o.
36629324
113,52 EUR
03.11.2022
Predmet: Skrátený rozbor pitnej vody + manipulačný poplatok
11/2021
zmluva
Justin František
112,20 EUR
06.12.2021
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonnka
DF 2025/40
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
111,96 EUR
05.05.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra – elektrická energia č.d. 109, 98, obdobie: od 01.02.2025 do 28.02.2025
DF 2022/141
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
111,74 EUR
03.11.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia č.d.109,98, obdobie: od 01.08.2022 do 31.08.2022
DF 2023/52
faktúra
Gabriel Cseri
47788054
110,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Fotografické služby
DF 2024/151
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.11.2024
Predmet: VO údržba - za JÚL 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/145
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.11.2024
Predmet: VO údržba - za SEPTEMBER 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/130
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.11.2024
Predmet: VO údržba - za AUGUST 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/94
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
01.08.2024
Predmet: VO údržba - za JÚN 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/84
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
01.08.2024
Predmet: VO údržba - za MÁJ 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/63
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
01.08.2024
Predmet: VO údržba - za APRÍL 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/43
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
31.07.2024
Predmet: VO údržba - za MAREC 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/42
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
31.07.2024
Predmet: VO údržba - za FEBRUÁR 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2024/12
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
12.03.2024
Predmet: VO údržba - za JANUÁR 2024, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/194
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
08.02.2024
Predmet: VO údržba - za DECEMBER 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/176
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
19.12.2023
Predmet: VO údržba - za NOVEMBER 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/159
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
19.12.2023
Predmet: VO údržba - za OKTÓBER 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/146
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
19.12.2023
Predmet: VO údržba - za SEPTEMBER 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/124
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.10.2023
Predmet: VO údržba - za AUGUST 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/108
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.10.2023
Predmet: O údržba - za JÚL 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/93
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
03.08.2023
Predmet: VO údržba - za jún 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/92
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
03.08.2023
Predmet: VO údržba - za máj 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/91
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
03.08.2023
Predmet: VO údržba - za apríl 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/38
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
18.05.2023
Predmet: VO údržba - za marec 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/22
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.03.2023
Predmet: VO údržba - za február 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2023/21
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
06.03.2023
Predmet: VO údržba - za január 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/185
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
30.12.2022
Predmet: VO údržba - za december 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/147
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
23.12.2022
Predmet: VO údržba - na október 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/132
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
03.11.2022
Predmet: VO údržba - za august 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/118
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
03.11.2022
Predmet: VO údržba - za august 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/105
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
01.08.2022
Predmet: VO údržba - za júl 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/83
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
01.08.2022
Predmet: VO údržba - za jún 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/74
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
03.06.2022
Predmet: VO údržba – za máj, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/52
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
02.06.2022
Predmet: VO údržba - za apríl 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/34
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
02.06.2022
Predmet: VO údržba – za marec 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/18
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
109,25 EUR
02.06.2022
Predmet: VO údržba – za február 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/1
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.,
44078129
109,25 EUR
01.06.2022
Predmet: VO údržba - za január 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/40
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
108,89 EUR
02.06.2022
Predmet: Zálohová faktúra – elektrická energia č.d. 109, 98,
obdobie: od 01.03.2022 do 31.03.2022
DF 2022/179
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
108,87 EUR
30.12.2022
Predmet: Zálohová faktúra – elektrická energia č.d. 109, 98, obdobie: od 01.12.2022 do 31.12.2022
DF 2022/169
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
44078129
108,87 EUR
23.12.2022
Predmet: VO údržba - za november 2022, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018
DF 2022/167
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
108,87 EUR
23.12.2022
Predmet: Zálohová faktúra – elektrická energia č.d. 109, 98, obdobie: od 01.11.2022 do 31.11.2022
DF 2022/150
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
108,87 EUR
23.12.2022
Predmet: Zálohová faktúra - elektrická energia č.d.109,98, obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022
DF 2022/135
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
108,87 EUR
03.11.2022
Predmet: Zálohová faktúra - elektrická energia č.d.109,98, obdobie od 01.09.2022 do 31.09.2022
DF 2022/117
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
108,87 EUR
03.11.2022
Predmet: Zálohová faktúra - elektrická energia č.d.109,98, obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022
DF 2022/102
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
108,87 EUR
01.08.2022
Predmet: Zálohová faktúra - elektrická energia č.d.109,98, obdobie od 01.07.2022 do 31.07.2022
DF 2022/86
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
108,87 EUR
01.08.2022
Predmet: Zálohová faktúra - elektrická energia č.d. 109, 98, obdobie: od 01.06.2022 do 30.06.2022
DF 2022/68
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
108,87 EUR
03.06.2022
Predmet: Zálohová faktúra – elektrická energia č.d. 109, 98,
obdobie: od 01.05.2022 do 31.05.2022