Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
rss
www.zsrakovec.edupage.org
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
71/2011
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
1 487,16 EUR
11.05.2011
Predmet: plastové okná
30
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 486,17 EUR
14.10.2020
Predmet: strava žiaci
30
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 486,17 EUR
09.07.2020
Predmet: strava žiaci
30
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 486,17 EUR
29.04.2020
Predmet: strava žiaci
294
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
1 460,16 EUR
12.02.2024
Predmet: Elektrina
252500004
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 459,36 EUR
15.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
01/OPĹZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 458,56 EUR
06.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
7424190642
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 451,14 EUR
12.02.2015
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ
136
faktúra
Karol Simonek - INTER
41458168
1 450,00 EUR
22.01.2020
Predmet: lezecká stena
136
faktúra
Karol Simonek - INTER
41458168
1 450,00 EUR
16.10.2019
Predmet: lezecká stena
136
faktúra
Karol Simonek - INTER
41458168
1 450,00 EUR
23.07.2019
Predmet: lezecká stena
7164071251
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn ZŠ
7302350147
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn ZŠ
7317293962
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
251/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plzn ZŠ
220/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
188/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
151
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 446,93 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava žiaci
151
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 446,93 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava žiaci
151
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 446,93 EUR
14.10.2022
Predmet: Strava žiaci
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 444,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie žiaci
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 444,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Stravovanie žiaci
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 444,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Stravovanie žiaci
286
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 440,81 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
150
faktúra
STATIC STUDIO s.r.o.
36455202
1 440,00 EUR
22.01.2020
Predmet: spracovanie projektu statiky
150
faktúra
STATIC STUDIO s.r.o.
36455202
1 440,00 EUR
16.10.2019
Predmet: spracovanie projektu statiky
150
faktúra
STATIC STUDIO s.r.o.
36455202
1 440,00 EUR
23.07.2019
Predmet: spracovanie projektu statiky
84
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 437,66 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
84
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 437,66 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci
84
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 437,66 EUR
23.07.2019
Predmet: strava žiaci
24/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 437,00 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina
38
faktúra
SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o.
46007768
1 435,00 EUR
25.01.2019
Predmet: lyžiarsky kurz
38
faktúra
SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o.
46007768
1 435,00 EUR
23.10.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
38
faktúra
SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o.
46007768
1 435,00 EUR
09.07.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
38
faktúra
SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o.
46007768
1 435,00 EUR
23.04.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
17/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 433,05 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
329
faktúra
Ján Hreha - DEKORA
35455233
1 432,00 EUR
28.01.2021
Predmet: sedacia súprava
309
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 431,48 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
504/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 431,48 EUR
10.03.2016
Predmet: strava žiaci
85/11
faktúra
Renáta Berešová
1 423,86 EUR
20.06.2011
Predmet: strava žiaci
475/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 423,17 EUR
16.06.2015
Predmet: Strava žiaci
475/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 423,17 EUR
16.06.2015
Predmet: Strava žiaci
145
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 416,24 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
145
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 416,24 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci
145
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 416,24 EUR
23.07.2019
Predmet: strava žiaci
241
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 414,50 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava žiaci
3902
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
1 412,02 EUR
12.04.2013
Predmet: Strava žiaci
146/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
05.08.2011
Predmet: plyn ZŠ
105/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
01.08.2011
Predmet: plyn ZŠ
84/11
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
20.06.2011
Predmet: plyn ZŠ
59/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
33/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
22/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
4/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
338
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 409,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Projektor BenQ, Počítač s procesorom Intel G3900
326
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 405,24 EUR
12.02.2024
Predmet: Strava žiaci
135
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 398,60 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
135
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 398,60 EUR
21.07.2017
Predmet: strava
38
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 394,60 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
38
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 394,60 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
38
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 394,60 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
252400686
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 391,56 EUR
09.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
219/11
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
23.02.2012
Predmet: elektrina
141/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
05.08.2011
Predmet: elektrina
81/11
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
20.06.2011
Predmet: elektrina
21
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 380,69 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
21
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 380,69 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
21
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 380,69 EUR
14.07.2022
Predmet: strava žiaci
21
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 380,69 EUR
22.04.2022
Predmet: strava žiaci
204
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
36496146
1 377,28 EUR
22.02.2017
Predmet: okenné rámy
68
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 373,40 EUR
14.10.2020
Predmet: strava žiaci
68
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 373,40 EUR
09.07.2020
Predmet: strava žiaci
68
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 373,40 EUR
29.04.2020
Predmet: strava žiaci
74
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 370,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie žiaci
306
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 368,36 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
161
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 367,73 EUR
22.02.2017
Predmet: strava žiaci
537/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 367,73 EUR
15.11.2016
Predmet: Strava žiaci 6
537/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 367,73 EUR
16.08.2016
Predmet: Strava žiaci
500/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 365,84 EUR
19.12.2015
Predmet: Strava žiaci
160
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 358,28 EUR
26.10.2017
Predmet: strava žiaci
« naspäť 1 234567... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.