Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
www.zsrakovec.edupage.org
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
147
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 219,68 EUR
25.01.2019
Predmet: Strava žiaci
147
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 219,68 EUR
23.10.2018
Predmet: Strava žiaci
147
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 219,68 EUR
09.07.2018
Predmet: Strava žiaci
352/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 219,00 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
120
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 214,64 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
120
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 214,64 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
120
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 214,64 EUR
09.07.2018
Predmet: strava žiaci
405/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 213,38 EUR
05.08.2013
Predmet: strava žiaci
453/9
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 210,86 EUR
19.11.2014
Predmet: strava žiaci
81
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 210,68 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
81
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 210,68 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 209,16 EUR
27.08.2014
Predmet: elektrina
7471353776
faktúra
Východoslovenská elektrika
36211222
1 209,16 EUR
19.05.2014
Predmet: elektrika
727754279
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn zš
7237560248
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn zš
7252514050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn zš
7232496442
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn zš
6300062837
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn zš
100
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 201,29 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava žiaci
100
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 201,29 EUR
26.07.2021
Predmet: Strava žiaci
168
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn ZŠ
136
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn
111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn
87
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn
59
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn MŠ
33
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn ZŠ
136
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn
111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn
87
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn
59
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn MŠ
33
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn ZŠ
59
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn MŠ
33
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn ZŠ
462/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 194,48 EUR
12.02.2015
Predmet: Strava žiaci
314
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 178,10 EUR
04.05.2018
Predmet: strava žiaci
84
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 157,31 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
84
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 157,31 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
84
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 157,31 EUR
09.07.2018
Predmet: strava žiaci
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 152,41 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn ZŠ
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 152,41 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn ZŠ
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 152,41 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn ZŠ
239
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
1 151,04 EUR
14.10.2020
Predmet: žiarič PROLUX
39/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 151,01 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
160278
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
44993943
1 147,73 EUR
15.11.2016
Predmet: Okenný rám
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 147,50 EUR
04.02.2014
Predmet: Elektrina
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 147,50 EUR
12.08.2013
Predmet: elektrina
299
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
1 141,15 EUR
29.03.2022
Predmet: Pracovné oblečenie
204
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 136,36 EUR
25.01.2019
Predmet: stoličky, skrinka
204
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 136,36 EUR
23.10.2018
Predmet: stoličky, skrinka
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 134,63 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 134,63 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 134,63 EUR
09.07.2018
Predmet: strava žiaci
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 134,63 EUR
23.04.2018
Predmet: strava žiaci
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 126,67 EUR
09.12.2015
Predmet: Elektrina
7455314185
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 126,67 EUR
12.02.2015
Predmet: elektrina
252400687
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 123,00 EUR
09.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
252400688
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 123,00 EUR
09.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
3441
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 120,14 EUR
12.03.2012
Predmet: strava žiaci
28
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 119,51 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
28
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 119,51 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci
28
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 119,51 EUR
23.07.2019
Predmet: strava žiaci
28
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 119,51 EUR
17.04.2019
Predmet: strava žiaci
113
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 117,62 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
113
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 117,62 EUR
21.07.2017
Predmet: strava
296
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 115,40 EUR
28.01.2021
Predmet: strava zamci
4445
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 115,10 EUR
07.08.2014
Predmet: strava
74/2011
faktúra
ORS Chemes - Hotel
1 114,20 EUR
11.05.2011
Predmet: rekondičný pobyt
7268114054
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn zš
7218160204
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn zš
720310216
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
7144699240
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7213023825
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7212975537
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
12.02.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7154641450
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
04.02.2014
Predmet: Plyn ZŠ
299
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
1 103,11 EUR
22.02.2017
Predmet: knihy
15
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 101,87 EUR
14.10.2020
Predmet: strava žiaci
15
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 101,87 EUR
09.07.2020
Predmet: strava žiaci
15
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 101,87 EUR
29.04.2020
Predmet: strava žiaci
19
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 099,35 EUR
26.10.2017
Predmet: strava žiaci
19
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 099,35 EUR
21.07.2017
Predmet: strava žiaci
« naspäť 1 ...3456789... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.