organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
000978/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
539,65 EUR
10.03.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia WC knižnica
001294/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
369,91 EUR
10.03.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia knižnica
0015/Nadáciia VSE/2022
oznam
Nadácia VSE
52072762
5 000,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku
002
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
0023/Nadácia VSE/2024
zmluva
Nadácia VSE
52072762
3 510,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na projekt
0034/Nadácia VSE/2023
zmluva
Nadácia VSE
52072762
2 650,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
003/§51/2014
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37937766
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
0084801300
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
56,70 EUR
04.02.2014
Predmet: Polystyren podlahovy, radiátor
01082013
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIMO
37317377
228,40 EUR
04.02.2014
Predmet: Elektroinštalačné práce
011-0086
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
30,67 EUR
23.07.2012
Predmet: časopis
01102015
faktúra
Ján Korbulec ELPRIEMO
37317377
898,22 EUR
08.12.2015
Predmet: elektroinštalačné práce, montáž nových svetelných a zásuvkových rozvodov
0115597
faktúra
JUVENA - EDUCATION, n.o.
37886657
40,20 EUR
19.12.2015
Predmet: Maňušky
011-6917
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
1,67 EUR
23.07.2012
Predmet: Slávik - časopis
0118/0200/2015
oznam
Východoslovenská energetika Holding a.s.
36211222
1 500,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Darovacia zmluva - sponzorský príspevok
01200246
faktúra
Štec Igor
32672292
165,19 EUR
05.02.2013
Predmet: revízia PO
01200315
faktúra
Štec Igor
32672292
164,17 EUR
05.02.2013
Predmet: HP práškový
01_2024
zmluva
Prešovská univerzita v Prešove
17070775
0,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
01_2024
zmluva
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ,Rakovec nad Ondavou
42104319
0,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Kolektívna zmluva
0121/13
faktúra
Učebné pomôcky spol. s r. o.
31641199
135,75 EUR
11.06.2013
Predmet: učebné pomôcky
012891200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
53,56 EUR
25.05.2012
Predmet: vodárenský materiál
0134611020
faktúra
SPN, Mladé letá, s. r. o.
31333176
33,02 EUR
17.06.2013
Predmet: Knihy -
Knihy Nejdem a basta
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
79,93 EUR
12.03.2012
Predmet: mobil ZŠ, telefón a internet MŠ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
97,02 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón ZŠ
telefón MŠ
internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
74,32 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón ZŠ, MŠ, Internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
220,46 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón, internet ZŠ, MŠ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
163,59 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón, internet, zš, mš
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
76,89 EUR
28.08.2012
Predmet: mobil ZŠ, internet a mobil MŠ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
96,33 EUR
28.08.2012
Predmet: mobil ZŠ, internet, telefón MŠ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
72,63 EUR
24.10.2012
Predmet: mobil, internet ZŠ, MŠ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
7 231,00 EUR
25.10.2012
Predmet: mobil, internet ZŠ a MŠ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
60,99 EUR
05.02.2013
Predmet: mobilný telefón, internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
57,70 EUR
05.02.2013
Predmet: mobil, internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
72,13 EUR
16.04.2013
Predmet: telefón
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
73,41 EUR
11.06.2013
Predmet: faktúra - mobil
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
61,96 EUR
05.08.2013
Predmet: orange mobil
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
58,71 EUR
05.08.2013
Predmet: mobil
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
72,34 EUR
04.02.2014
Predmet: Mobil, internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
71,95 EUR
04.02.2014
Predmet: Rekonštrukcia osvetlenia telocvične
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
72,55 EUR
04.02.2014
Predmet: Mobil
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
55,42 EUR
12.02.2014
Predmet: Mobil, internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
53,52 EUR
12.02.2014
Predmet: Mobil, internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,71 EUR
07.08.2014
Predmet: mobil
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,29 EUR
07.08.2014
Predmet: mobil
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,41 EUR
07.08.2014
Predmet: mobil, internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
50,24 EUR
27.08.2014
Predmet: mobil
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,39 EUR
17.09.2014
Predmet: mobil, internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,39 EUR
06.11.2014
Predmet: Mobil
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,29 EUR
19.11.2014
Predmet: mobil, internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,38 EUR
09.04.2015
Predmet: hlasové služby mobil
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
52,12 EUR
16.06.2015
Predmet: orange - hlasové služby
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
55,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Mobilné hlasové služby, internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
54,35 EUR
10.03.2016
Predmet: mobilné hlasové služby, mobilný internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
57,33 EUR
11.03.2016
Predmet: mobilné hlasové služby, mobilný internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
61,55 EUR
10.05.2016
Predmet: mobilné hlasové služby, mobilný internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
62,77 EUR
11.05.2016
Predmet: mobilné hlasové služby, mobilný internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
56,85 EUR
09.06.2016
Predmet: mobilné hlasové služby
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
57,10 EUR
16.08.2016
Predmet: Mobilné hlasové služby, mobilný internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
57,10 EUR
15.11.2016
Predmet: Orange 7
0150301500
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
41,51 EUR
19.12.2015
Predmet: Drez nerez
016-16
faktúra
STATIC STUDIO s.r.o.
36455202
10 000,00 EUR
10.05.2016
Predmet: projektová dokumentácia
017321600
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
786,89 EUR
10.05.2016
Predmet: obklad, dlažba - rekonštrukcia wc knižnica
01/HSK/2020
oznam
Jozef Dudáš
47390972
35 872,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Zmluva o dielo "Odstránenie havarijného stavu plynových kotolní"
01/OPĽZ/2019
oznam
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP
40114431
8 230,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodať tovar špecifikovaný v prílohe
01/OPĹZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 458,56 EUR
06.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
01/ZŠ/2019
oznam
StaMI-a s.r.o.
46181644
54 139,61 EUR
27.06.2019
Predmet: Stavebné práce
02
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Dodatok k Zmluvám o dodávke plynu
020115
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
106,40 EUR
19.02.2015
Predmet: oprava kotlov
02_2024
zmluva
FinQ Centrum, n.o.
54625491
0,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
02/OPĽZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 810,48 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
03
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
03122012
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
661,39 EUR
05.02.2013
Predmet: revízia elektrického zariadenia
03/2015
faktúra
StaMi-a s.r.o.
532,52 EUR
09.04.2015
Predmet: materiál a predpríprava na ústredné kúrenie
0393/12
faktúra
Učebné pomôcky spol. s r. o.
31641199
558,33 EUR
11.12.2012
Predmet: učebné pomôcky ENVIRO
03/OPĽZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 916,21 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
040861200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
65,51 EUR
23.07.2012
Predmet: údržba
sanita
04092013
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIMO
37317377
2 762,60 EUR
22.10.2013
Predmet: Elektroinštalačné práce na el. zariadení osvetlenia v telecvični
042015
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
258,99 EUR
19.02.2015
Predmet: elektroinštalačné práce
05/2014/KUP
oznam
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
00186490
33,00 EUR
23.05.2014
Predmet: prenájom priestorov krytého kúpaliska
062013
faktúra
GM4 Design s.r.o.
46471596
6 500,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Maliarske práce v telocvični
069/BOZPO/2015
oznam
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostno - technickej služby, služby technika požiarnej ochrany a výkonu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka.