organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14611576
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
E954918
186,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Predplatné online knižnica
90
faktúra
eobuwie.pl S.A.
97056986
190,00 EUR
29.03.2022
Predmet: OOP
88
faktúra
eobuwie.pl S.A.
97056986
33,00 EUR
29.03.2022
Predmet: OOP
90
faktúra
eobuwie.pl S.A.
97056986
190,00 EUR
26.07.2021
Predmet: OOP
88
faktúra
eobuwie.pl S.A.
97056986
33,00 EUR
26.07.2021
Predmet: OOP
88
faktúra
Marek Byrtus
87508486
81,94 EUR
22.01.2020
Predmet: detský kostým
88
faktúra
Marek Byrtus
87508486
81,94 EUR
16.10.2019
Predmet: detský kostým
88
faktúra
Marek Byrtus
87508486
81,94 EUR
23.07.2019
Predmet: detský kostým
261
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
75875993
1 560,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Prístrešok na bicykle ZVF
261
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
75875993
1 560,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prístrešok na bicykle ZVF
209
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
6556858
21,04 EUR
26.10.2017
Predmet: siete VZP
299
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
384,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Materiál na tvorbu keramiky
298
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
1 678,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Vypaľovacia pec
314
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
990,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Hrnčiarsky kruh
299
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
384,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Materiál na tvorbu keramiky
298
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
1 678,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Vypaľovacia pec
310
faktúra
Jozef Mitro SIGNÁL s.r.o.
55489711
99,48 EUR
12.02.2024
Predmet: údržba signalizácie
301
faktúra
Ján CHYRA
54777135
360,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Úle ZVF
02_2024
zmluva
FinQ Centrum, n.o.
54625491
0,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
303
faktúra
THEMIS 4 ZOU s.r.o.
54147069
636,60 EUR
07.07.2023
Predmet: bavlnená taška s potlačou
303
faktúra
THEMIS 4 ZOU s.r.o.
54147069
636,60 EUR
12.04.2023
Predmet: bavlnená taška s potlačou
296
faktúra
TIBOX s.r.o.
53550188
929,47 EUR
12.02.2024
Predmet: Rekonštrukcia - pavilón U2
197
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 524,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Rezný kotúč
196
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 044,95 EUR
07.07.2023
Predmet: Voda - údržba
189
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 430,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Demontáž kotolne
188
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
595,30 EUR
07.07.2023
Predmet: Kúrenie - údržba
141
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 360,20 EUR
07.07.2023
Predmet: Solárna zostava panel Concept
140
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
218,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Údržba a montáž potrubia ohrevu vody
197
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 524,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Rezný kotúč
196
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 044,95 EUR
12.04.2023
Predmet: Voda - údržba
189
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 430,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Demontáž kotolne
188
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
595,30 EUR
12.04.2023
Predmet: Kúrenie - údržba
141
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 360,20 EUR
12.04.2023
Predmet: Solárna zostava panel Concept
140
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
218,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržba a montáž potrubia ohrevu vody
189
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 430,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Demontáž kotolne
188
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
595,30 EUR
14.10.2022
Predmet: Kúrenie - údržba
141
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 360,20 EUR
14.07.2022
Predmet: Solárna zostava panel Concept
140
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
218,60 EUR
14.07.2022
Predmet: Údržba a montáž potrubia ohrevu vody
58
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
226,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky SZP
58
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
226,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebné pomôcky SZP
58
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
226,60 EUR
14.07.2022
Predmet: Učebné pomôcky SZP
58
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
226,60 EUR
22.04.2022
Predmet: Učebné pomôcky SZP
ZO/2021AZP6552-3
oznam
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o.
53072235
36,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
1
oznam
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR
52828123
15,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
242
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
900,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu sušičky, vtáčich búdok
241
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
146,47 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu vtáčich búdok
240
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
165,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu hmyzích hotelov VSE
247
faktúra
OC Záhradná Galéria s.r.o.
52436870
60,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Kvitnúca lúka ZVF
120
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
150,64 EUR
11.10.2024
Predmet: Gastronádoby ŠJ
120
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
150,64 EUR
07.07.2023
Predmet: Gastronádoby ŠJ
339
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 580,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Vzdelávací balík FUN 1, EDU_SK
338
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 409,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Projektor BenQ, Počítač s procesorom Intel G3900
211
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
512,52 EUR
11.10.2024
Predmet: revízie komínov a dymovodov
194
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
489,12 EUR
11.10.2024
Predmet: Revízia komínov
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
07.07.2023
Predmet: Revízia komínov
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
12.04.2023
Predmet: Revízia komínov
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
14.10.2022
Predmet: Revízia komínov
221
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
281,10 EUR
29.03.2022
Predmet: Revízia komínov
318
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
234,00 EUR
22.01.2020
Predmet: revízia komínov
0023/Nadácia VSE/2024
zmluva
Nadácia VSE
52072762
3 510,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na projekt
0034/Nadácia VSE/2023
zmluva
Nadácia VSE
52072762
2 650,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
0015/Nadáciia VSE/2022
oznam
Nadácia VSE
52072762
5 000,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku
150
faktúra
PRONOVIE s.r.o.
52010716
213,15 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
118
faktúra
PRONOVIE s.r.o.
52010716
218,70 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
150
faktúra
PRONOVIE s.r.o.
52010716
213,15 EUR
09.07.2020
Predmet: strava zamestnanci
118
faktúra
PRONOVIE s.r.o.
52010716
218,70 EUR
09.07.2020
Predmet: strava zamestnanci
142
faktúra
Miroslav Kameník
52010281
149,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mini pohovka MŠ
316
faktúra
MH LINE s.r.o.
51915804
228,00 EUR
28.01.2021
Predmet: čistenie a monitoring kanalizácie
14
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
806,20 EUR
29.03.2022
Predmet: knihy
14
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
806,20 EUR
26.07.2021
Predmet: knihy
233
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
264,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Project
184
faktúra
LOFT HOTEL, s.r.o.
51704099
194,80 EUR
22.01.2020
Predmet: ubytovanie ZoNFP
184
faktúra
LOFT HOTEL, s.r.o.
51704099
194,80 EUR
16.10.2019
Predmet: ubytovanie ZoNFP
234
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
8,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice náboženstvo
215
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
149,52 EUR
11.10.2024
Predmet: učebnice
223
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
93,40 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice SZP
68
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
39,24 EUR
07.07.2023
Predmet: knihy
223
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
93,40 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice SZP
68
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
39,24 EUR
12.04.2023
Predmet: knihy
223
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
93,40 EUR
14.10.2022
Predmet: Učebnice SZP