organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZVS 4/2023
oznam
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
30778867
350,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí výhry
ZoS-ZS/2017/DUAL/2017
oznam
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17314852
0,00 EUR
23.01.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP"
ZO/2021AZP6552-3
oznam
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o.
53072235
36,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2018 A6552-1
oznam
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
30,00 EUR
04.05.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZFO1414034
faktúra
Indícia, n.o.
45736286
55,00 EUR
17.03.2014
Predmet: konferenčný poplatok
Z16602778
faktúra
VERLAG DASHOFER
35730129
156,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Online knižnica
R20160110
faktúra
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
35998407
70,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Poplatky VZP
OPĽZ/9/2017
oznam
MPSVaR SR
00681156
73 620,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Realizácia aktivít projektu Lepší štart do života
KŠ/ZO/2025KŠ6552-1
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
43,05 EUR
26.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
FV61400021
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
187,50 EUR
17.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky
FV21/2016210166
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
112,73 EUR
15.11.2016
Predmet: čistiace prostriedky
FV20162912
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
91,31 EUR
15.11.2016
Predmet: Kancelárske potreby
FV20162911
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
95,83 EUR
15.11.2016
Predmet: Výtvarné potreby, Ceny VW nadacia
FV20162590
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
306,55 EUR
15.11.2016
Predmet: Kancelárske potreby
FV20162589
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
80,16 EUR
15.11.2016
Predmet: Čistiace pr.
FV20162588
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
56,40 EUR
15.11.2016
Predmet: Kork. nástenky SKD
FV20161710
faktúra
Babytrend, s.r.o.
36728837
248,58 EUR
15.11.2016
Predmet: Podložky Skd
FV161696
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
4,52 EUR
15.11.2016
Predmet: Kopie
FV161485
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
58,33 EUR
15.11.2016
Predmet: Nájom kopírka
FV161386
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
79,56 EUR
15.11.2016
Predmet: Nájom kop.
FV160034
faktúra
FAMINGS - Filip, Moravec Urob si sam
10683330
90,56 EUR
15.11.2016
Predmet: lišty
FV160020
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Správa PC
FV140108
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.12.2014
Predmet: servis PC
FV140042
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
180,70 EUR
19.05.2014
Predmet: servis kopírky TOSHIBA
FV140032
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
19.05.2014
Predmet: servis PC
FV140020
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Servis PC
FV140019
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
22,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140016
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140012
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
20,62 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140011
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
48,12 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV101600300
faktúra
INGSTAV GV, s.r.o.
36443662
20 388,66 EUR
15.11.2016
Predmet: Hav. stav U22
FV10160030
faktúra
INGSTAV GV s.r.o.
36443662
20 388,66 EUR
15.11.2016
Predmet: Hav. stAV U22
FV10160024
faktúra
INGSTAV GV, s.r.o.
36443662
23 778,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Hav. stav u2/2
FO161107
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
7,60 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
FO161029
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
20,00 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
FO160962
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
7,60 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
FA O10314/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
599,40 EUR
15.11.2016
Predmet: Dlažba dielne
F1610030
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
491,36 EUR
15.11.2016
Predmet: Učebnice ANJ
F1609515
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
491,36 EUR
15.11.2016
Predmet: Učebnice ANJ
Dodatok č. 1
oznam
Groupama Garancia poisťovňa a. s.
47236060
0,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 0810000925
A2179110
oznam
Orange Slovensko, a. s.
35697270
40,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
9983545924
faktúra
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
393,60 EUR
25.10.2012
Predmet: poistenie žiaci
9910190614
oznam
Slovak Telecom, a.s.
35763469
19,90 EUR
02.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
990311
faktúra
Interier Invest s.r.o.
36190381
71,42 EUR
15.11.2016
Predmet: Rohože
990166
faktúra
Interier Invest s.r.o.
36190381
44,39 EUR
26.08.2014
Predmet: Obrusovina PVC
99
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné služby
99
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
60,05 EUR
11.10.2024
Predmet: Xerox
99
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné služby
99
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
729,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Hra Počasie MŠ
99
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
729,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Hra Počasie MŠ
99
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
729,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Hra Počasie MŠ
99
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
29.03.2022
Predmet: virtuálna knižnica
99
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
26.07.2021
Predmet: virtuálna knižnica
99
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,00 EUR
14.10.2020
Predmet: mobilné hlasové služby
99
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,00 EUR
09.07.2020
Predmet: mobilné hlasové služby
99
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAK
45932212
368,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky - chémia
99
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAK
45932212
368,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky - chémia
99
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAK
45932212
368,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky - chémia
99
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
25.01.2019
Predmet: reg.exek.
99
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
23.10.2018
Predmet: reg.exek.
99
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
09.07.2018
Predmet: reg.exek.
99
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
15,40 EUR
26.10.2017
Predmet: toner
99
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
15,40 EUR
21.07.2017
Predmet: toner
99
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
22.02.2017
Predmet: BOZP
98
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
35,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC paušál
98
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné služby
98
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné služby
98
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
11,01 EUR
07.07.2023
Predmet: Sifón
98
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
11,01 EUR
12.04.2023
Predmet: Sifón
98
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
11,01 EUR
14.07.2022
Predmet: Sifón
98
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn MŠ
98
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn MŠ
98
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,90 EUR
14.10.2020
Predmet: hlasové služby, internet MŠ
98
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,90 EUR
09.07.2020
Predmet: hlasové služby, internet MŠ
98
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
134,90 EUR
22.01.2020
Predmet: vlajky
98
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
134,90 EUR
16.10.2019
Predmet: vlajky
98
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
134,90 EUR
23.07.2019
Predmet: vlajky
98
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
68,56 EUR
25.01.2019
Predmet: vš.materíal VZP
98
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
68,56 EUR
23.10.2018
Predmet: vš.materíal VZP
98
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
68,56 EUR
09.07.2018
Predmet: vš.materíal VZP