organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
124,80 EUR
23.10.2018
Predmet: kyselinový čistič
102
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
124,80 EUR
25.01.2019
Predmet: kyselinový čistič
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
23.07.2019
Predmet: učebné pomôcky
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
16.10.2019
Predmet: učebné pomôcky
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
22.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
102
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
206,76 EUR
09.07.2020
Predmet: čistiace, OOP
102
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
206,76 EUR
14.10.2020
Predmet: čistiace, OOP
102
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
248,06 EUR
26.07.2021
Predmet: Elektronická stravná poukážka
102
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
248,06 EUR
29.03.2022
Predmet: Elektronická stravná poukážka
102
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
360,36 EUR
14.07.2022
Predmet: strava zamestnanci
102
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
360,36 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
102
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
103,74 EUR
07.07.2023
Predmet: Kancelársky materiál
102
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
360,36 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
102
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
103,74 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelársky materiál
102
faktúra
Marjov Michal
35341602
30,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Polica na stenu MŠ
10/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
588,20 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina
102013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
433,00 EUR
17.06.2013
Predmet: autobusová doprava
10/2015
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
09.04.2015
Predmet: výkon autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
10/2016
faktúra
Učebné pomôcky SLOVAKIA
220,38 EUR
10.03.2016
Predmet: Figuría Prestan KPR-AED s monitorom
10209
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
155,36 EUR
11.12.2012
Predmet: lampa pre projektor
10211
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
1022015
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
300,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Autobusová preprava
10223
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Servis PC
10230
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
1 995,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo
10232
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
104,20 EUR
05.02.2013
Predmet: Tlačiareň
10241
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Servis PC
103
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
178,92 EUR
22.02.2017
Predmet: preprava
103
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
9,95 EUR
21.07.2017
Predmet: knihy
103
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
9,95 EUR
26.10.2017
Predmet: knihy
103
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
58,36 EUR
09.07.2018
Predmet: materiál VZP
103
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
58,36 EUR
23.10.2018
Predmet: materiál VZP
103
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
58,36 EUR
25.01.2019
Predmet: materiál VZP
103
faktúra
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.
36200701
319,57 EUR
23.07.2019
Predmet: UP Zázračná veda
103
faktúra
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.
36200701
319,57 EUR
16.10.2019
Predmet: UP Zázračná veda
103
faktúra
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.
36200701
319,57 EUR
22.01.2020
Predmet: UP Zázračná veda
103
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
178,03 EUR
09.07.2020
Predmet: dopravné
103
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
178,03 EUR
14.10.2020
Predmet: dopravné
103
faktúra
Solitea Vema
36237337
323,64 EUR
26.07.2021
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
103
faktúra
Solitea Vema
36237337
323,64 EUR
29.03.2022
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
103
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
14.07.2022
Predmet: hlasové služby
103
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
12.04.2023
Predmet: hlasové služby
103
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
116,30 EUR
07.07.2023
Predmet: Kancelársky papier
103
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
07.07.2023
Predmet: hlasové služby
103
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
116,30 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelársky papier
103
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
59,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Farby
10314/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
599,40 EUR
16.08.2016
Predmet: Dlažba
104
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 342,53 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
104
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
21.07.2017
Predmet: BOZP
104
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
26.10.2017
Predmet: BOZP
104
faktúra
Ján HREŇO
10807837
288,00 EUR
09.07.2018
Predmet: revízia kotlov
104
faktúra
Ján HREŇO
10807837
288,00 EUR
23.10.2018
Predmet: revízia kotlov
104
faktúra
Ján HREŇO
10807837
288,00 EUR
25.01.2019
Predmet: revízia kotlov
104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn
104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn
104
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
313,57 EUR
09.07.2020
Predmet: elektrina
104
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
313,57 EUR
14.10.2020
Predmet: elektrina
104
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
48,79 EUR
26.07.2021
Predmet: Hlasové služby, internet
104
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
48,79 EUR
29.03.2022
Predmet: Hlasové služby, internet
104
faktúra
EKOS PLUS, s.r.o.
31392547
48,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Účastnícky poplatok na konferencii
104
faktúra
EKOS PLUS, s.r.o.
31392547
48,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Účastnícky poplatok na konferencii
104
faktúra
EKOS PLUS, s.r.o.
31392547
48,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Účastnícky poplatok na konferencii
104
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
184,84 EUR
07.07.2023
Predmet: Vš. materiál. - čistiace
104
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
184,84 EUR
11.10.2024
Predmet: Vš. materiál. - čistiace
104
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
1 045,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
1040187
faktúra
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o.
35716631
45,33 EUR
15.11.2016
Predmet: UP chémia
105
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
46,45 EUR
22.02.2017
Predmet: farba
105
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
116,69 EUR
21.07.2017
Predmet: vodné, stočné
105
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
116,69 EUR
26.10.2017
Predmet: vodné, stočné
105
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
29,98 EUR
09.07.2018
Predmet: toner
105
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
29,98 EUR
23.10.2018
Predmet: toner
105
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
29,98 EUR
25.01.2019
Predmet: toner
105
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn ŠJ
105
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ŠJ
105
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn ŠJ
105
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
67,94 EUR
09.07.2020
Predmet: elektrina
105
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
67,94 EUR
14.10.2020
Predmet: elektrina
105
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
268,85 EUR
26.07.2021
Predmet: Dopravné
105
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
268,85 EUR
29.03.2022
Predmet: Dopravné
105
faktúra
Solitea Vema
36237337
345,60 EUR
14.07.2022
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie