organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
109
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
109
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
109
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
109
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
109
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
1091833599
faktúra
RAJO, a.s.
31325919
79,70 EUR
09.06.2016
Predmet: školské mlieko
109/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 323,63 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
11
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
odberné miesto: 4100052890
11
faktúra
LUKACEK s.r. o.
36586218
62,94 EUR
22.02.2017
Predmet: pečiatky
11
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
21.07.2017
Predmet: mobil
11
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
26.10.2017
Predmet: mobil
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
23.04.2018
Predmet: strava zamci
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
09.07.2018
Predmet: strava zamci
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamci
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamci
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
17.04.2019
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 098,00 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn ZŠ
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 098,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn ZŠ
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 098,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn ZŠ
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
22.04.2022
Predmet: plyn ŠJ
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ŠJ
11
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné hlasové služby
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ŠJ
11
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
07.07.2023
Predmet: mobilné hlasové služby
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ŠJ
11
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
11
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
110
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
25,00 EUR
22.02.2017
Predmet: toner
110
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
21.07.2017
Predmet: plyn
110
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
110
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
54,67 EUR
09.07.2018
Predmet: vš.materiál
110
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
54,67 EUR
23.10.2018
Predmet: vš.materiál
110
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
54,67 EUR
25.01.2019
Predmet: vš.materiál
110
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.07.2019
Predmet: virtuálna knižnica
110
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
16.10.2019
Predmet: virtuálna knižnica
110
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
22.01.2020
Predmet: virtuálna knižnica
110
faktúra
SPP, a.s.
35815256
38,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn
110
faktúra
SPP, a.s.
35815256
38,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn
110
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,01 EUR
26.07.2021
Predmet: Mobilné hlasové služby
110
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,01 EUR
29.03.2022
Predmet: Mobilné hlasové služby
110
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Mobilné hlasové služby
110
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
110
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
07.07.2023
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
110
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
110
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
110
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
111
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
25,20 EUR
22.02.2017
Predmet: prenájom zariadení
111
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
1 500,00 EUR
21.07.2017
Predmet: vitríny
111
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
1 500,00 EUR
26.10.2017
Predmet: vitríny
111
faktúra
Interier Invest, s.r.o.
36190381
54,27 EUR
09.07.2018
Predmet: rohože
111
faktúra
Interier Invest, s.r.o.
36190381
54,27 EUR
23.10.2018
Predmet: rohože
111
faktúra
Interier Invest, s.r.o.
36190381
54,27 EUR
25.01.2019
Predmet: rohože
111
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.07.2019
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
111
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
16.10.2019
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
111
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
22.01.2020
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn
111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn
111
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,54 EUR
26.07.2021
Predmet: Mobilné hlasové služby
111
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,54 EUR
29.03.2022
Predmet: Mobilné hlasové služby
111
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
1 019,30 EUR
14.07.2022
Predmet: Učebnice
111
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
1 019,30 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice
111
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
1 019,30 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice
111
faktúra
Krimar s.r.o.
28626249
81,15 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky VZP
111
faktúra
Krimar s.r.o.
28626249
81,15 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky VZP
111
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné internetové služby
112
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
101,93 EUR
22.02.2017
Predmet: materiál Orange
112
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
144,50 EUR
21.07.2017
Predmet: tabule SPP
112
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
144,50 EUR
26.10.2017
Predmet: tabule SPP
112
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
22,78 EUR
09.07.2018
Predmet: mat.údržba
112
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
22,78 EUR
23.10.2018
Predmet: mat.údržba
112
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
22,78 EUR
25.01.2019
Predmet: mat.údržba
112
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
105,99 EUR
23.07.2019
Predmet: prenájom zariadenia RIPS
112
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
105,99 EUR
16.10.2019
Predmet: prenájom zariadenia RIPS
112
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
105,99 EUR
22.01.2020
Predmet: prenájom zariadenia RIPS
112
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn