organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OPĽZ/9/2017
oznam
MPSVaR SR
00681156
73 620,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Realizácia aktivít projektu Lepší štart do života
1/2016
oznam
INGSTAV GV, s.r.o.
36443662
69 597,02 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo
01/ZŠ/2019
oznam
StaMI-a s.r.o.
46181644
54 139,61 EUR
27.06.2019
Predmet: Stavebné práce
256
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
52 179,19 EUR
22.01.2020
Predmet: stavebné práce - poruchy stavby
256
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
52 179,19 EUR
16.10.2019
Predmet: stavebné práce - poruchy stavby
2017-1-SK01-KA219-035331_1
oznam
Národná agentúra programu Erasmus+
30778867
39 560,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
2020-1SK01-KA229-078289_1
oznam
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
37 628,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
01/HSK/2020
oznam
Jozef Dudáš
47390972
35 872,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Zmluva o dielo "Odstránenie havarijného stavu plynových kotolní"
179
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
35 452,00 EUR
14.10.2020
Predmet: výmena kotlov
165
faktúra
INGSTAV GV s.r.o.
36443662
28 533,60 EUR
22.02.2017
Predmet: stavebné práce
2014-1-SK01-KA101-000202
oznam
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnä spoluprácu
30778867
26 765,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu na:
Projekt v rámci programu ERASMUS+1
6/2015
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
26 046,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Demontáž rozvodov kúrenia a radiátorov - montáž
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
26 046,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Zmluva o dielo
190
faktúra
INGSTAV GV s.r.o.
36443662
24 466,39 EUR
22.02.2017
Predmet: poruchy stavby
FV10160024
faktúra
INGSTAV GV, s.r.o.
36443662
23 778,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Hav. stav u2/2
101600024
faktúra
INGSTAV GV s.r.o.
36443662
23 778,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Stavebné práce
1
zmluva
Dom seniorov Harmónia n.o.
50729306
22 000,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Darovacia zmluva
Finančný dar
FV10160030
faktúra
INGSTAV GV s.r.o.
36443662
20 388,66 EUR
15.11.2016
Predmet: Hav. stAV U22
FV101600300
faktúra
INGSTAV GV, s.r.o.
36443662
20 388,66 EUR
15.11.2016
Predmet: Hav. stav U22
314
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
16 913,20 EUR
12.02.2024
Predmet: Rekonštrukčné práce-chodba U2/1
2023
oznam
StaMi-a, s.r.o.
46181644
16 913,20 EUR
28.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
Rekonštrukčné práce U2/1 chodba
187
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
14 950,91 EUR
22.01.2020
Predmet: rekonštrukčné práce
187
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
14 950,91 EUR
16.10.2019
Predmet: rekonštrukčné práce
1
oznam
StaMi-a s.r.o.
461 81 644
14 950,91 EUR
23.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo
1
oznam
Pavol Plachý
33265518
13 746,10 EUR
18.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo
54
faktúra
STATIC STUDIO s.r.o.
36455202
12 000,00 EUR
22.02.2017
Predmet: projektová dokumentácia
2014062
faktúra
Pavol Plachý
33265518
11 451,10 EUR
06.11.2014
Predmet: Parkety + montáž
016-16
faktúra
STATIC STUDIO s.r.o.
36455202
10 000,00 EUR
10.05.2016
Predmet: projektová dokumentácia
319
faktúra
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP
40114431
9 876,00 EUR
22.01.2020
Predmet: notebooky Livepo
231
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
9 860,40 EUR
22.01.2020
Predmet: rekonštrukcia - elektrické rozvody
231
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
9 860,40 EUR
16.10.2019
Predmet: rekonštrukcia - elektrické rozvody
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
8 289,38 EUR
25.01.2019
Predmet: rekonštrukcia dielne
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
8 289,38 EUR
23.10.2018
Predmet: rekonštrukcia dielne
1
oznam
StaMi - a s.r.o.
8 289,38 EUR
09.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo
01/OPĽZ/2019
oznam
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP
40114431
8 230,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodať tovar špecifikovaný v prílohe
2
oznam
StaMI Michal Stanko
44357621
8 200,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukčné práce sociálnych zariadení
1
oznam
StaMi - s. r. o.
46181644
7 350,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo - dodanie a montáž okien
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
7 231,00 EUR
25.10.2012
Predmet: mobil, internet ZŠ a MŠ
1612014
faktúra
Michal Stanko StaMi
44357621
6 833,33 EUR
12.02.2015
Predmet: rekonštrukcia sociálnych zariadení
42
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
6 600,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Ubytovanie lyžiarsky
229
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
6 586,50 EUR
22.01.2020
Predmet: PC učebňa - Zero klient
229
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
6 586,50 EUR
16.10.2019
Predmet: PC učebňa - Zero klient
062013
faktúra
GM4 Design s.r.o.
46471596
6 500,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Maliarske práce v telocvični
18
oznam
GM4 Design s.r.o.
46471596
6 500,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Zmluva o dielo
17
zmluva
StaMi plastové okná a dvere
44357621
6 300,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Zmluva o dielo
Výmena PVC okien
312
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
6 280,90 EUR
29.03.2022
Predmet: Rekonštrukcia chodby
28/2014
oznam
Nadácia SPP
31818625
5 744,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 28/2014 z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP
100
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
5 012,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Škola v prírode
0015/Nadáciia VSE/2022
oznam
Nadácia VSE
52072762
5 000,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku
216
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
4 924,34 EUR
22.02.2017
Predmet: stav.práce
158
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
4 500,00 EUR
07.07.2023
Predmet: škola v prírode
158
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
4 500,00 EUR
12.04.2023
Predmet: škola v prírode
158
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
4 500,00 EUR
14.10.2022
Predmet: škola v prírode
219
faktúra
GASTRO-HAAL s.r.o.
31435076
4 463,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovný stôl
189
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 430,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Demontáž kotolne
189
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 430,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Demontáž kotolne
189
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 430,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Demontáž kotolne
228
faktúra
EL - KAM s.r.o.
50831534
4 369,68 EUR
29.03.2022
Predmet: elektroinštalačné páce, materiál
141
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 360,20 EUR
07.07.2023
Predmet: Solárna zostava panel Concept
141
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 360,20 EUR
12.04.2023
Predmet: Solárna zostava panel Concept
141
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 360,20 EUR
14.07.2022
Predmet: Solárna zostava panel Concept
47/2011
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
4 349,42 EUR
11.05.2011
Predmet: ovládacia jednotka - jazyková učebňa
334
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
4 320,80 EUR
04.05.2018
Predmet: rekonštrukcia
33
faktúra
CHEMOSVIT, a.s.
31671047
4 290,01 EUR
22.02.2017
Predmet: Lyžiarsky
195
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
4 163,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
201603
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
4 103,62 EUR
15.11.2016
Predmet: Stavebné práce
25
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
-dodávka a montáž vykurovacích telies
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 800,00 EUR
14.10.2020
Predmet: lyžiarsky výcvik
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 800,00 EUR
09.07.2020
Predmet: lyžiarsky výcvik
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 800,00 EUR
29.04.2020
Predmet: lyžiarsky výcvik
64
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 750,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Ubytovanie Lyžiarsky kurz
64
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 750,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Ubytovanie Lyžiarsky kurz
64
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 750,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Ubytovanie Lyžiarsky kurz
64
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 750,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Ubytovanie Lyžiarsky kurz
316
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
3 661,80 EUR
22.02.2017
Predmet: PVC podlaha
17
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 639,60 EUR
25.01.2019
Predmet: lyžiarsky kurz
17
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 639,60 EUR
23.10.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
17
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 639,60 EUR
09.07.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
17
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 639,60 EUR
23.04.2018
Predmet: lyžiarsky kurz