organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8160108
faktúra
CHEMOSVIT, a.s.
31671047
3 593,98 EUR
11.03.2016
Predmet: ubytovanie, strava, lístky na vlek
0023/Nadácia VSE/2024
zmluva
Nadácia VSE
52072762
3 510,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na projekt
336
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
3 496,80 EUR
04.05.2018
Predmet: rekonštrukcia
279
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
3 268,34 EUR
22.01.2020
Predmet: Rekonštrukcia ŠJ
159
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
3 217,05 EUR
14.10.2020
Predmet: Elektronická stravná poukážka
159
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
3 217,05 EUR
09.07.2020
Predmet: Elektronická stravná poukážka
61/2013
faktúra
Michal Stanko StaMI
44357621
3 150,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Výmena PVC okien
121103
faktúra
FB-STAV
31229468
3 103,00 EUR
11.12.2012
Predmet: oprava asfaltových plôch
217
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 040,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Terénne cvičenia
140100006
faktúra
Ing. Gabriela Uhrová
01622251
3 000,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Florbalové mantinely
297
faktúra
VRANOV-STAV s.r.o.
44668911
2 983,20 EUR
28.01.2021
Predmet: oprava kanalizačného prostredia
175
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
2 887,41 EUR
07.07.2023
Predmet: Dodanie a montáž roliet
175
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
2 887,41 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodanie a montáž roliet
175
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
2 887,41 EUR
14.10.2022
Predmet: Dodanie a montáž roliet
04092013
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIMO
37317377
2 762,60 EUR
22.10.2013
Predmet: Elektroinštalačné práce na el. zariadení osvetlenia v telecvični
285
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
2 750,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Tlač kalendára ZVF
285
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
2 750,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Tlač kalendára ZVF
285
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
2 750,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Tlač kalendára ZVF
0034/Nadácia VSE/2023
zmluva
Nadácia VSE
52072762
2 650,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
662013
faktúra
Michal Stanko StaMI
44357621
2 625,00 EUR
22.10.2013
Predmet: výmena PVC okien
191
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
2 615,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Dodávka a montáž okenných roliet
217
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
2 561,63 EUR
22.02.2017
Predmet: stav.práce
204
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
2 552,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice ANJ
204
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
2 552,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice ANJ
2120029
faktúra
Rusin Dušan - AVALON
17097517
2 500,00 EUR
23.07.2012
Predmet: interaktívna tabuľa
474/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 405,09 EUR
16.06.2015
Predmet: Strava žiaci
536/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 314,13 EUR
16.08.2016
Predmet: Strava žiaci
49912
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 312,24 EUR
19.12.2015
Predmet: Strava žiaci
325
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
2 299,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Dotykový LCD Gaoke
2014013
faktúra
Pavol Plachý
33265518
2 295,00 EUR
19.05.2014
Predmet: klasické parkety
525/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 270,00 EUR
09.06.2016
Predmet: strava žiaci
401/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 237,10 EUR
05.08.2013
Predmet: strava žiaci
4919
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 217,41 EUR
09.12.2015
Predmet: Strava žiaci
318
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
2 155,60 EUR
29.03.2022
Predmet: HDD SSD
358/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 149,43 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
398/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 145,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Strava žiaci
36910
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 143,02 EUR
25.10.2012
Predmet: strava žiaci
3627
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 139,46 EUR
28.08.2012
Predmet: strava žiaci
201604
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
2 134,69 EUR
15.11.2016
Predmet: u2/2
518/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 131,34 EUR
11.05.2016
Predmet: strava žiaci
420/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 120,18 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava žiaci
93
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
2 119,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Solárna pouličná lampa VSE
93
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
2 119,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Solárna pouličná lampa VSE
114
faktúra
Penzion Medvedica
46162411
2 111,25 EUR
22.02.2017
Predmet: škola v prírode
20160012
faktúra
Penzion Medvedica
46162411
2 111,25 EUR
09.06.2016
Predmet: ubytovanie škola v prírode
410/9
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 107,91 EUR
04.02.2014
Predmet: strava žiaci
41511
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 096,10 EUR
04.02.2014
Predmet: strava žiaci
142
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
2 093,92 EUR
07.07.2023
Predmet: PC učebňa - zosieťovanie
142
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
2 093,92 EUR
12.04.2023
Predmet: PC učebňa - zosieťovanie
142
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
2 093,92 EUR
14.07.2022
Predmet: PC učebňa - zosieťovanie
49410
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 086,52 EUR
09.12.2015
Predmet: Strava žiaci
351/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 057,83 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
452/9
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 044,86 EUR
19.11.2014
Predmet: strava žiaci
18-512-01878
oznam
Fond na podporu umenia
42418933
2 000,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
10230
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
1 995,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo
429/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 961,01 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné žiaci
446/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 954,07 EUR
27.08.2014
Predmet: strava žiaci
03/OPĽZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 916,21 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
468/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 914,78 EUR
19.02.2015
Predmet: strava žiaci
433/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
19.05.2014
Predmet: strava žiaci
432/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
19.05.2014
Predmet: strava žiaci
432/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné žiaci
49
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
1 899,62 EUR
22.02.2017
Predmet: materiál
183
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 896,01 EUR
07.07.2023
Predmet: Dodanie a montáž roliet
183
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 896,01 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodanie a montáž roliet
183
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 896,01 EUR
14.10.2022
Predmet: Dodanie a montáž roliet
343/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 888,22 EUR
13.03.2012
Predmet: strava žiaci
256
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 883,01 EUR
28.01.2021
Predmet: strava žiaci
4435
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 882,92 EUR
07.08.2014
Predmet: strava žiaci
129
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 880,24 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
158
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 874,04 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava žiaci
108/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 859,14 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
7
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 855,37 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn nedoplatok
131
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 845,75 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava žiaci
131
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 845,75 EUR
26.07.2021
Predmet: Strava žiaci
202
faktúra
František Nemec STAVREM
34776125
1 840,99 EUR
22.02.2017
Predmet: PVC
12018
oznam
Obec Moravany
00325503
1 840,50 EUR
26.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Moravany pre rok 2018
217/11
faktúra
Renáta Berešová
1 837,75 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
02/OPĽZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 810,48 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
94
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 805,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie žiaci