organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
07082014
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
63,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Elektroinštalačné práce
0734104753
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
29,42 EUR
12.03.2012
Predmet: telefón
0736111476
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,79 EUR
25.05.2012
Predmet: telefón
0753797543
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,94 EUR
04.02.2014
Predmet: Telefón
0756715522
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
12.02.2014
Predmet: Hlasové služby
0776341952
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
55,75 EUR
23.11.2015
Predmet: hlasové služby, internet mš
089/2013
faktúra
MULTI šport
40036502
74,15 EUR
05.08.2013
Predmet: lopty
1
oznam
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
25.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
1
oznam
Slovenský šachový zväz
17310571
0,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
1
oznam
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
30.06.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
1
oznam
NAFTA a. s.
36286192
0,00 EUR
30.06.2014
Predmet: Darovacia zmluva
1
oznam
Pavol Plachý
33265518
13 746,10 EUR
18.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo
1
oznam
UPSVaR
35556706
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 59/§52a/2014/NP
1
oznam
StaMi - s. r. o.
46181644
7 350,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo - dodanie a montáž okien
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
26 046,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Zmluva o dielo
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
1
oznam
Metodicko-pedagogického centrum
00164348
0,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania
1
oznam
PETIT PRESS, a.s.
226,80 EUR
06.07.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
1
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
336,64 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
21.07.2017
Predmet: BOZP
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
26.10.2017
Predmet: BOZP
1
oznam
Obec Moravany
00325503
600,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
1
oznam
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
93,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o zabezpečení činnosti bezpečnostno - technickej služby, služby technika PO
1
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ
42104319
0,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Kolektívna zmluva
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.04.2018
Predmet: BOZP
1
oznam
StaMi - a s.r.o.
8 289,38 EUR
09.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
09.07.2018
Predmet: BOZP
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.10.2018
Predmet: BOZP
1
oznam
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Materiálno-technické vybavenie a finančné prostriedky na realizáciu projektu DSG
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
25.01.2019
Predmet: BOZP
1
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ,Rakovec nad Ondavou
42104319
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Kolektívna zmluva
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
17.04.2019
Predmet: BOZP
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.07.2019
Predmet: BOZP
1
oznam
StaMi-a s.r.o.
461 81 644
14 950,91 EUR
23.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
16.10.2019
Predmet: BOZP
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
22.01.2020
Predmet: BOZP
1
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
427,71 EUR
29.04.2020
Predmet: strava zamestnanci
1
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
0,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb
1
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
427,71 EUR
09.07.2020
Predmet: strava zamestnanci
1
dodatok
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
0,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu
1
dodatok
Slovak Telecom, a.s.
35763469
6,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
1
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
427,71 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
1
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2
42104319
0,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Kolektívna zmluva
1
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
108,82 EUR
26.07.2021
Predmet: dopravné
1
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
108,82 EUR
29.03.2022
Predmet: dopravné
1
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.04.2022
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
1
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
14.07.2022
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
1
oznam
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva
projekt "Školský program"
1
dodatok
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2
42104319
0,50 EUR
09.11.2022
Predmet: Stravovanie
1
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.04.2023
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
1
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.04.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
1
oznam
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR
52828123
15,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
1
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.07.2023
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
1
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.07.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
1
zmluva
Dom seniorov Harmónia n.o.
50729306
22 000,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Darovacia zmluva
Finančný dar
10
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
odberné miesto: 4100052884
10
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
22.02.2017
Predmet: servis PC
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,99 EUR
21.07.2017
Predmet: internet
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,99 EUR
26.10.2017
Predmet: internet
10
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
39,10 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie MŠ
10
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
39,10 EUR
09.07.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie MŠ
10
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
39,10 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie MŠ
10
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
39,10 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina - vyúčtovanie MŠ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
17.04.2019
Predmet: plyn
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn ŠJ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn ŠJ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn ŠJ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
22.04.2022
Predmet: plyn MŠ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn MŠ
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilný internet
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn MŠ
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
07.07.2023
Predmet: mobilný internet
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn MŠ
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilný internet
10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby