organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
105
faktúra
Solitea Vema
36237337
345,60 EUR
12.04.2023
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
105
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
606,00 EUR
07.07.2023
Predmet: tlač brožúry k hre, hra /MADS
105
faktúra
Solitea Vema
36237337
345,60 EUR
07.07.2023
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
105
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
606,00 EUR
11.10.2024
Predmet: tlač brožúry k hre, hra /MADS
105
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
753,70 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
105/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
01.08.2011
Predmet: plyn ZŠ
105/2016
faktúra
StaMi-a, s.r.o.
46181644
420,83 EUR
15.11.2016
Predmet: Žaluzie kuchyňka
106
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
22.02.2017
Predmet: virt.knižnica
106
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
21.07.2017
Predmet: telefón
106
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
26.10.2017
Predmet: telefón
106
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
09.07.2018
Predmet: servis PC
106
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.10.2018
Predmet: servis PC
106
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
25.01.2019
Predmet: servis PC
106
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn
106
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
106
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn
106
faktúra
Marcel Lichvár
50756265
17,00 EUR
09.07.2020
Predmet: farby
106
faktúra
Marcel Lichvár
50756265
17,00 EUR
14.10.2020
Predmet: farby
106
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
187,85 EUR
26.07.2021
Predmet: terasová doska
106
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
187,85 EUR
29.03.2022
Predmet: terasová doska
106
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
599,72 EUR
14.07.2022
Predmet: Dopravné
106
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
599,72 EUR
12.04.2023
Predmet: Dopravné
106
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
599,72 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
106
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
351,96 EUR
07.07.2023
Predmet: Taška, pero s potlačou VSE
106
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
351,96 EUR
11.10.2024
Predmet: Taška, pero s potlačou VSE
106
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
116,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
106/2016
faktúra
StaMi-a, s.r.o.
46181644
117,50 EUR
15.11.2016
Predmet: Sieťové dvere MS
107
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
23,55 EUR
22.02.2017
Predmet: riedidlo
107
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
114,31 EUR
21.07.2017
Predmet: RIPS
107
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
114,31 EUR
26.10.2017
Predmet: RIPS
107
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn
107
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
107
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn
107
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
151,24 EUR
23.07.2019
Predmet: Kancelárske potreby Tmobile
107
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
151,24 EUR
16.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby Tmobile
107
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
151,24 EUR
22.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby Tmobile
107
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
566,75 EUR
09.07.2020
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
107
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
566,75 EUR
14.10.2020
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
107
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
436,58 EUR
26.07.2021
Predmet: elektrina
107
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
436,58 EUR
29.03.2022
Predmet: elektrina
107
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
14.07.2022
Predmet: Mobilné hlasové služby
107
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
12.04.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
107
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
143,56 EUR
07.07.2023
Predmet: Lampa s modulom Epson
107
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
107
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
143,56 EUR
11.10.2024
Predmet: Lampa s modulom Epson
107
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,24 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby MŠ
108
faktúra
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
165,00 EUR
22.02.2017
Predmet: termos
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
248,00 EUR
21.07.2017
Predmet: plyn
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
248,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn
108
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
23.07.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
108
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
16.10.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
108
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.01.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
108
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
948,36 EUR
09.07.2020
Predmet: vyskotlakový čistič
108
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
948,36 EUR
14.10.2020
Predmet: vyskotlakový čistič
108
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
80,27 EUR
26.07.2021
Predmet: elektrina
108
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
80,27 EUR
29.03.2022
Predmet: elektrina
108
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Mobilné hlasové služby
108
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
108
faktúra
ABA VT s.r.o.
47512814
660,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Výroba plachty MŠ - pieskovisko
108
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
108
faktúra
ABA VT s.r.o.
47512814
660,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výroba plachty MŠ - pieskovisko
108
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
108/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 859,14 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
109
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
354,01 EUR
22.02.2017
Predmet: elektrina
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
21.07.2017
Predmet: plyn
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn MŠ
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn MŠ
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn MŠ
109
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 241,10 EUR
23.07.2019
Predmet: strava žiaci
109
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 241,10 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci
109
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 241,10 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
109
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
09.07.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
109
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
14.10.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
109
faktúra
Miroslav Rusin
50701142
35,88 EUR
26.07.2021
Predmet: Nezábudník - licencia
109
faktúra
Miroslav Rusin
50701142
35,88 EUR
29.03.2022
Predmet: Nezábudník - licencia
109
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Mobilné hlasové služby