Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/18/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
495,92 EUR
29.01.2020
Predmet: Odvoz KO.
7/2017/obj.
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
495,90 EUR
23.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky - dotácia MŠ
1/135/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Stravné lístky
1/101/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
53528654
495,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Stravné lístky
1/84/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Stravné lístky
1/70/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Stravné lístky
1/52/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Stravné lístky
1/36/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Stravné lístky
1/20/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Stravné lístky
1/182/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
494,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Stravné lístky
FV141500162
faktúra
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
36423416
492,64 EUR
09.09.2015
Predmet: Oprava autobusových čakární.
27/2015
zmluva
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
36423416
492,64 EUR
09.09.2015
Predmet: Zmluva o prenájme reklamnej plochy.
1/49/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
492,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Stravné lístky
7413949913
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
491,18 EUR
12.02.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
1/178/2022
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
490,50 EUR
02.12.2022
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti.
1/28/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
488,70 EUR
11.02.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/193/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
488,32 EUR
23.12.2024
Predmet: Odvoz KO
2/145/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
486,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Perá, zapaľovače.
1/186/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
485,66 EUR
12.12.2022
Predmet: Odvoz KO.
1/57/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
484,40 EUR
01.04.2021
Predmet: Testovanie osôb.
1/108/2024
faktúra
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o.
52361560
480,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Postrek proti komárom
1/70/2024
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Peter Servátka
53479416
480,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Právne služby
1/108/2023
faktúra
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o.
52361560
480,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Postrek proti komárom
3/179/2017
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
479,40 EUR
18.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/74/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
475,41 EUR
23.05.2023
Predmet: Odvoz KO.
1/25/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
474,60 EUR
23.02.2022
Predmet: Zemný plyn.
1/182/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
474,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Stravné lístky
1/53/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
473,40 EUR
05.04.2023
Predmet: Zemný plyn
1/28/2014
objednávka
Ľudovít Húdik - Autobusová doprava
35349841
470,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Autobusová doprava na výlet
1/154/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
469,47 EUR
21.10.2024
Predmet: Odvoz KO
092012
faktúra
Alojz Pavlovič - P.A.Elektro
37725653
469,20 EUR
30.03.2012
Predmet: Elektroservisné práce.
1/66/2024
faktúra
Up Déjenuner, s.r.o.
53528654
468,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Stravné lístky
1/48/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
465,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Zemný plyn
1/52/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
464,80 EUR
19.03.2021
Predmet: Antigénové testovanie.
20/2016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
464,52 EUR
22.09.2016
Predmet: Dohoda číslo 16/§52/2016
0329131878
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
464,51 EUR
11.12.2013
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu.
0329150575
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
457,44 EUR
30.04.2015
Predmet: Plastové nádoby.
1/165/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
455,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Stravné lístky
1/62/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
453,60 EUR
12.04.2021
Predmet: Testovanie osôb.
0329151362
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
452,21 EUR
25.08.2015
Predmet: Odvoz KO.
1/171/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
450,57 EUR
21.11.2022
Predmet: Odvoz KO.
1/204/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Stravné lístky
1/197/2023
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
450,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Mikulášske balíčky
1/98/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Stravné lístky
1/67/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Stravné lístky
1/61/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/38/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
04.03.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/22/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Stravovacie poukážky.
8/2020/zml.
zmluva
I. Kováriková
450,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo - rúška.
7/2020/zml.
zmluva
A. Mrázová
450,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo - rúška.
1/43/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
449,84 EUR
17.03.2023
Predmet: Odvoz KO
1/90/2025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
447,50 EUR
16.06.2025
Predmet: Odvoz KO
1/109/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
446,14 EUR
17.07.2023
Predmet: Odvoz KO
0329150698
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
445,59 EUR
04.06.2015
Predmet: Odvoz KO.
1/171/2024
faktúra
Milan Viglaš - elektrotechnik špecialista
34690972
444,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu MŠ
1/152/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
441,50 EUR
20.10.2023
Predmet: Zemný plyn
1/56/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
439,60 EUR
01.04.2021
Predmet: Testovanie osôb.
7/2020-obj.
objednávka
DEVOCIONALIE Radovan Slovák
41432312
437,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Svietniky a kríž do domu smútku.
1/157/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
436,53 EUR
21.10.2022
Predmet: Odvoz KO
2/196/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
433,62 EUR
09.01.2017
Predmet: Jedálne kupóny
2/154/2016
faktúra
JUDr. Paula Peláneková
31864899
431,47 EUR
17.10.2016
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
1/53/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
431,20 EUR
19.03.2021
Predmet: Antigénové testovanie.
1/36/2019
faktúra
Metro
45952671
430,43 EUR
11.03.2019
Predmet: Materiál - obecná zabíjačka.
1/8/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
429,52 EUR
31.01.2024
Predmet: Odvoz KO
1/147/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
428,30 EUR
04.10.2024
Predmet: Zemný plyn
2/98/2016
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
426,65 EUR
06.06.2016
Predmet: Stavebné práce - Oddelovacia priečka SDK s dverami.
1/42/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
422,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Zemný plyn
3/182/2017
faktúra
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
40116956
421,79 EUR
18.12.2017
Predmet: Ozvuč. systém + mikrofón.
1/166/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
419,24 EUR
20.10.2023
Predmet: Odvoz KO
FV1300052
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
418,39 EUR
23.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezov.
1/64/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
418,31 EUR
12.04.2021
Predmet: Práca zdravotníckeho pracovníka.
1/58/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
418,31 EUR
01.04.2021
Predmet: Testovanie - práca zdravotného pracovníka.
1/54/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
418,31 EUR
19.03.2021
Predmet: Cena práce zdravotníckeho pracovníka.
1/128/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
416,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Stravné lístky
2/92/2016
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
27.05.2016
Predmet: Ročný poplatok programov PC
150100017
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
414,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Ročný poplatok programov.
140100036
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2014
130100038
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
414,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Ročný poplatok za programy v PC.
20120199
faktúra
TM Computer
35946083
414,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Oprava faxu, program Office 2007, reinštalácia PC, odvírenie PC a notebooku.
120100028
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Ročný poplatok za používanie programov na rok 2012.